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各位代表：

我受市人民政府委托，向大會作關于市年財政預算執行情況的報告，請予審議，并請市政協各位委員和列席會議的同志提出意見。

一、年財政預算執行情況

年全市全部財政收入完成140193萬元，占調整預算的100.1%，同比增長18.5%，增收21880萬元。一般預算收入完成55511萬元，占調整預算的101.1%，同比增長31.1%，增收13171萬元。全年一般預算支出完成150401萬元，占調整預算的100.2%，同比增長57.1%。主要項目為：一般公共服務支出24888萬元，同比增長52.6%；公共安全支出8977萬元，同比增長38.9%；教育支出30636萬元，同比增長32.6%；科學技術支出404萬元，同比增長4.7%；文化體育與傳媒支出2466萬元，同比增長57.9%；社會保障和就業支出18151萬元，同比增長22.2%；醫療衛生支出16957萬元，同比增長106.3%；環境保護支出5050萬元，同比增長154.5%；城鄉社區事務支出3128萬元，同比增長73.1%；農林水事務支出22174萬元，同比增長73.7%；交通運輸支出8331萬元，同比增長906.2%；資源勘探電力信息等事務支出1569萬元，同比增長6.4%；商業服務業等事務支出2294萬元，同比增長77.8%；住房保障支出3548萬元，同比增長38.5%；糧油物資儲備管理等事務支出899萬元，同比增長491.4%；其它支出82萬元，同比下降92.7%（詳見附表一）。按現行財政體制算賬，全市財政預算實現當年收支平衡。

一年來，我們重點抓了以下幾項工作：

（一）抓聚財，努力壯大財政實力。年組織收入工作面臨著油田限產、增值稅轉型、稅率調整、節能減排等較多不利因素。財稅部門牢記職責，迎難而上，確保了財政收入14億元目標如期實現。國稅強化收入任務考核，深入開展稅收稽查，嚴格流轉稅、企業所得稅管理，狠抓重點稅源監控，有效堵塞了征管漏洞。地稅切實創新管理手段，不斷完善稅收業務機制，加強重點項目、稅源大戶和房地產稅收項目管理，超額完成全年收入任務。財政部門嚴格落實收入目標責任制，密切關注財政收入形勢，積極推進綜合治稅工作，及時向市委、市政府提出對策建議，有力推動了收入組織工作開展。同時，全力抓好非稅收入組織，較好完成了全年收入任務。

（二）促發展，服務經濟社會建設。爭取到位上級無償項目資金6億元，同比增長33%，創歷史新高，有力支持了全市經濟和社會事業發展。積極爭取上級財政往來資金，有效緩解了本級資金調度壓力。整合財政資金12536萬元，重點用于征地拆遷補償、城區綠化等支出，促進了現代化濱海中心城市建設。落實建設資金7662萬元，積極支持了市鄉開發園區綠化、亮化、排水等基礎設施建設，提高了園區項目承載能力。注入城投資金10905萬元，做好行政事業單位國有資產所有權劃轉工作，建立城投項目貸款快速辦理機制，全力支持城投公司融資。落實專項資金1172萬元，兌現了市委、市政府招商引資獎勵政策，支持了企業技術改造、國際市場開拓。不斷加大對農業產業化的支持力度，成功爭取支農資金整合省級試點項目，扶持我市冬棗產業發展，當年爭取省級專項資金700萬元。

（三）惠民生，提高人民幸福指數。農林水事務支出累計完成22174萬元，同比增長73.7%，增支9411萬元。支持了新民居、橋閘維修、人畜飲水、農村道路、機井維修等基礎設施建設，改善了農村生產生活條件。在時間緊、任務重的情況下，及時、規范發放綜合直補、糧食直補、燃油補貼、麥田追肥、家電和汽車摩托車下鄉等惠民補貼資金11807萬元。教育支出累計完成30636萬元，同比增長32.6%，增支7537萬元。其中，撥付補助資金3128萬元，保障了全市106所農村中小學正常運轉；投資1750萬元，支持了53所中小學D級危房改造項目；落實資金1681萬元，保障了中等職業學校學生國家助學金、貧困寄宿生生活補助等支出需要。醫療衛生支出累計完成16957萬元，同比增長106.3%，增支8737萬元。其中，落實資金10799萬元，支持了新型農村合作醫療、城鄉大病醫療救助、城鎮職工居民醫療保險等工作；配合發改、衛生等部門制定我市年基本公共衛生實施方案，進一步推動了醫藥衛生體制改革工作。社會保障和就業支出累計完成18151萬元，同比增長22.2%，增支3294萬元。其中，落實城鄉低保提標政策，將城鎮和農村低保標準分別由132元和50元提高至178元和67元，累計發放資金2810萬元，惠及全市23091人；撥付資金3656萬元，繼續落實農村養老保障制度，支持了五保供養、優撫、再就業、救災等工作，有效救助了社會弱勢群體。

（四）謀改革，提高資金使用效益。加大各類財政資金統籌安排力度，完善支出標準體系建設，細化非稅收入項目預算安排，加強預算項目庫建設，進一步提高了綜合預算管理水平。加強財政投資評審工作，累計評審預決算項目515個，評審金額85509萬元，審減資金11017萬元，審減率12.9%。深化國庫管理改革，選取公安局、教育局、城管局等10個單位進行公務卡改革試點工作。實現了政府采購“管辦”分離，制定出臺《市政府采購管理暫行辦法》，累計完成采購額7228萬元，同比增長38.5%，節約資金640萬元，節支率8.1%。全面推廣縣級版政府財政管理信息系統、新版非稅管理系統等業務軟件，深入應用財政專項資金即時分析監控系統，有效提高了財政信息化水平。組織開展黨政機關事業單位小金庫治理“回頭看”工作，對社會團體小金庫進行全面清查。按照年專項資金綜合治理工作方案要求，牽頭對2008—2009年度擴內需、城鎮低保、醫保等專項資金管理使用情況進行重點清理。在全市范圍開展會計信息質量大檢查。積極開展財政支農政策下鄉活動，有效規范和加強了村級財務管理。

各位代表，在肯定年取得成績的同時，財政工作也存在著一些不容忽視的問題：剛性支出增長迅猛，財政收支矛盾依然突出；資金管理使用中仍然存在著不規范現象，需要切實加強監管；各項改革雖然全面推進，但還需要進一步深化。在今后的工作中，我們要進一步采取有針對性的措施，不斷提高全市財政科學化、精細化管理水平，促進全市經濟和社會事業更好更快發展。