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尊敬的*總、各位領導：大家好

首先代表全體員工對*總及各位領導來*地區檢查指導工作表示熱烈歡迎。

下面我將我廠近期安全生產、經營管理和如何完成2009年績效考核目標向各位領導予以匯報。

一、企業基本情況：

*電廠由熱電廠和*個熱水鍋爐熱源點組成。

*熱電廠現有四臺75噸循環流化床鍋爐和兩臺12兆瓦抽凝發電機組及一臺12兆瓦背壓發電機組，年發電能力××億千瓦時，供熱能力*萬平方米。熱電廠與*電網并網運行。

三個熱源點分別是*公司、*熱力和*鍋爐房。

*公司位于市區中心，該熱源點現有三臺14兆瓦鏈條熱水鍋爐和三臺29兆瓦循環硫化床熱水鍋爐，供熱能力*萬平方米。

*位于市區東側，該熱源點有三臺29兆瓦循環硫化床熱水鍋爐、供熱能力*萬平方米。

*鍋爐房位于市區西側互貿區，該熱源點有兩臺××5兆瓦鏈條熱水鍋爐，供熱面積*萬平方米。

目前我廠總供熱能力*萬平方米，現供熱面積*萬平方米，供暖用戶*萬余家，供熱方式采用*換熱，有*座換熱站分布在市區熱負荷集中區域，其中*與*、*熱力供熱管網相聯接、*為單獨供熱管網，在供熱初、末期兩個熱源點全停，由*一家供熱。在保證供熱質量的基礎上，能夠產生一定的經濟效益。

我廠現有職工*人，管理人員*人，其中領導班子成員*人，在冬季供暖期我廠*個熱源點、15臺供暖鍋爐全部滿負荷運行，冬季運行方式為熱電廠*倒，熱源點*，夏季熱源點停產后，熱電廠運行方式改為*倒。

二、經營情況

（一）經營指標：

1、主營業務收入：全年主營業務收入計劃為*萬元，（電力收入*萬元，供熱收入*萬元）1－3月份完成*萬元，（電力收入*萬元，熱力收入*萬元），完成全年任務的*。

2、主營業務成本：全年成本費用計劃為*萬元（其中發電成本*萬元，供熱成本*萬元），1－3月份完成*萬元（其中發電成本*萬元，供熱成本*萬元）完成全年計劃的*。

3、完成利潤情況：2009年計劃模擬利潤總額為*萬元，1-3月份完成*萬元，完成全年計劃的**。

（二）主要生產指標：

全年計劃：發電量*萬千瓦時

綜合廠用電率*％

發電煤耗*克/千瓦時

一季度完成情況：

發電量:一季度計劃值為*萬千瓦時，完成*萬千瓦時。

綜合廠用電率:一季度計劃值為*%，實際完成*%。

發電煤耗:一季度計劃值為*克/千瓦時，實際完成*克/千瓦時。

三、營銷情況

供熱面積：截止2009年4月15日供熱面積為*萬平方米，其中公企*萬平方米，居民*萬平方米。

新增供熱面積全年計劃新接入供熱面積*萬平方米，待冬季取暖期開始逐漸接入，主要在*月份接入。

熱費回收情況：全年計劃發行熱費*萬元，截止目前累計回收熱費*萬元，完成整個取暖期收費總額的*。

四、安全生產工作情況：

在安全生產方面我們嚴格按照集團公司和能源公司《關于做好2009年安全工作重點要求的通知》要求，細化分解我廠安全生產工作重點，從生產、營銷、消防、交通等各方面都制定了詳細的應急預案，完善了安全生產常態管理機制。在日常生產管理中，我們每天都對重點部位機、爐油系統、電纜溝、配電室進行認真巡回檢查，嚴格執行衛生清掃制度，及時清理積煤、積粉。在現場管理中我們嚴格“三票、三制”管理制度，認真落實安全生產崗位責任制，通過定期召開安委會議，組織員工進行安全培訓、不斷提高全體員工的安全意識。

2009年一季度我廠安全生產工作穩定，機組“非停”次數為零，未發生一般及以上責任事故。

五、前期工作情況

目前*市現有熱源點都已滿負荷運行，并出現了一定的供熱缺口，雖然當前*市受到金融危機的影響，房地產業出現了不景氣，但目前市區在建工程和已經建完未供熱的建筑面積初步統計有*多萬平方米，為了企業的今后發展，我們針對*里市今后對集中供熱迫切需求的這一發展機遇。積極開展了*mw供熱機組的前期籌備工作，在能源公司和當地政府的的大力支持幫助下，我廠三期擴建工程去年得到了自治區發改委同意開展前期工作的路條，目前已經成立前期機構并安排專人負責前期工作。

六、黨建情況：

在*年工作的基礎上繼續做好“四好班子”創建工作。

在文明單位創建中全力爭取年度晉升為*自治區級文明單位行列。

目前我廠深入學習實踐科學發展觀活動已經取得良好成效，現已進入第二階段，在黨建工作中我們要以深入學習實踐科學發展觀活動為契機，進一步發揮黨組織和共產黨員的先鋒模范帶頭作用，保證生產安全、經營安全、政治安全、形象安全，確保完成2009年黨建績效考核目標，

七、為完成2009年績效考核目標的工作打算

2009年能源公司給我們下達的績效考核目標是年度盈利*萬元、熱費收入*億元、發電量*億千瓦時。目前由于金融危機對*這個貿易口岸城市沖擊較大，致使當前經濟形式不容樂觀，眾多商戶、店鋪紛紛停業和外來人口的大量撤離，直接導致了我們的用電量下滑和供熱需求下降以及熱費回收困難，這給我們完成2009年度的工作目標帶來了極大壓力，為了確保完成2009年工作目標，我們的工作思路是；

1、全面開展降本增效工作；圍繞機組熱效率提高和減少污染物排放大力實施節能減排和技術改造，進一步降低機組發電成本和能耗指標，充分利用春、秋兩季供暖期，合理調整熱電廠和熱源點所帶供熱負荷，在確保供熱質量的基礎上爭取熱電廠多發、多供。

2、認真加強安全生產管理；深化安全生產的基礎管理，切實做到安全生產不留死角，加大安全生活責任制的落實檢查，保持全年機組非停為零的成績，確保實現全年*億千瓦時的發電任務。

3、加大增供擴銷、增加供熱收入；增加供熱收入是我們完成年度盈利目標的一項關鍵因素，為此我們要千方百計做好營銷工作，在*市房地產銷售不景氣的形勢下不遺余力的做好增供擴銷工作，不斷提高供熱質量，確保熱費回收完成*，同時要積極爭取熱價調整，緊緊抓住*、*等地相繼召開熱價調整聽證會的有利時機，積極向*市政府爭取，努力提升熱價，減少供熱成本。

二00九年四月十八日