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2012年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十七大和十八大會(huì)議精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以加快轉(zhuǎn)變、跨越發(fā)展為主線，圍繞新城建設(shè)戰(zhàn)略部署，按照“依法審計(jì)、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進(jìn)和諧”的工作思路，認(rèn)真履行審計(jì)職能，加快審計(jì)轉(zhuǎn)型步伐，著力構(gòu)建審計(jì)大格局，創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效管理，增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)，提高行政效能，不斷提高履職力、執(zhí)行力和公信力，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，為推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展提供有力保障，各項(xiàng)工作都取得了新成效，考核自評(píng)98分。現(xiàn)將2012年度績(jī)效管理工作總結(jié)自評(píng)如下：

績(jī)效管理工作基本情況

我局高度重視績(jī)效管理工作，根據(jù)區(qū)委辦《關(guān)于印發(fā)〈區(qū)2012年度績(jī)效管理工作實(shí)施方案（修訂方案）〉的通知》精神，結(jié)合我局的工作實(shí)際及時(shí)制定了區(qū)審計(jì)局2012年度績(jī)效管理工作實(shí)施方案并組織實(shí)施。一是調(diào)整機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。2012年區(qū)委、區(qū)政府對(duì)我局主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了調(diào)整。為推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開(kāi)展，我局對(duì)績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行了調(diào)整充實(shí)；二是全面動(dòng)員部署，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)績(jī)效管理的文件和會(huì)議精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)；三是量化考核指標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定分解科學(xué)、責(zé)任明確，增強(qiáng)工作針對(duì)性。

業(yè)務(wù)工作實(shí)績(jī)及成效

我局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署和工作中心，按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署和要求，銳意開(kāi)拓創(chuàng)新，認(rèn)真履行職責(zé)。2012年我局共完成審計(jì)及調(diào)查項(xiàng)目（單位）13個(gè)，共查出違規(guī)金額47萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額15522萬(wàn)元，其中，應(yīng)上交財(cái)政金額583萬(wàn)元，應(yīng)歸還原渠道資金13萬(wàn)元，應(yīng)調(diào)賬處理1324萬(wàn)元，提出審計(jì)建議33條，提交審計(jì)工作報(bào)告和審計(jì)信息61篇（被各級(jí)信息刊物采納31篇次），在服務(wù)發(fā)展、維護(hù)民生、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。

（一）深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，提高財(cái)政政策的執(zhí)行水平。

我局在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，圍繞“以預(yù)算執(zhí)行為主線，全部政府性資金為主要內(nèi)容，財(cái)政專項(xiàng)資金為重點(diǎn)”的總體要求，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出的審計(jì)力度，重點(diǎn)揭露資金分配不規(guī)范、未按規(guī)定征收、繳納預(yù)算收入、使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問(wèn)題，共查出管理不規(guī)范金額8047.50萬(wàn)元，從機(jī)制、體制和制度上提出加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理的審計(jì)意見(jiàn)與建議，以提高財(cái)政政策的執(zhí)行水平，規(guī)范財(cái)政支出行為，推動(dòng)財(cái)政政策措施落實(shí)，促進(jìn)財(cái)政分配的公開(kāi)、合理、高效。預(yù)算執(zhí)行審計(jì)兩個(gè)報(bào)告得到區(qū)人大、區(qū)政府的充分肯定。

（二）突出專項(xiàng)資金審計(jì)，提高財(cái)政資金的使用效益。

根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署和要求，我局開(kāi)展了中小學(xué)校安工程跟蹤審計(jì)調(diào)查和水利建設(shè)資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，對(duì)校安工程進(jìn)度偏慢及部分水利資金被擠占挪用、資金閑置等問(wèn)題，提出有針對(duì)性的審計(jì)意見(jiàn)。許毅青區(qū)長(zhǎng)、李利民副區(qū)長(zhǎng)分別對(duì)水利建設(shè)資金及校安工程專項(xiàng)審計(jì)反映的問(wèn)題做出重要批示，對(duì)審計(jì)工作取得的成效予以充分肯定，要求各相關(guān)單位抓整改落實(shí)。專項(xiàng)審計(jì)對(duì)促進(jìn)被審計(jì)單位提高管理水平，健全內(nèi)部管理制度，提高財(cái)政資金的使用效益發(fā)揮了積極作用，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供了依據(jù)。

（三）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)依法行政。

我局受區(qū)委組織部委托，完成了8家黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。共查出管理不規(guī)范金額1628萬(wàn)元，提出規(guī)范管理、健全制度的審計(jì)意見(jiàn)與建議20條，為促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部提高遵紀(jì)守法和廉潔自律意識(shí)，規(guī)范行政行為發(fā)揮了積極的作用。

（四）開(kāi)展國(guó)有企業(yè)審計(jì)，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全。

我局受區(qū)政府委托，對(duì)區(qū)商儲(chǔ)總公司2009-2011年資產(chǎn)、負(fù)債及損益情況進(jìn)行了審計(jì)，共查出管理不規(guī)范金額309.82萬(wàn)元，為維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全、促進(jìn)深化改革和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式發(fā)揮了積極作用。

履職能力建設(shè)

（一）科學(xué)民主行政情況

1、建立完善科學(xué)、民主決策機(jī)制。公開(kāi)決策程序，堅(jiān)持和健全民主集中制度。建立局務(wù)會(huì)議、局長(zhǎng)辦公會(huì)議制度，完善議事規(guī)則，對(duì)重大人、財(cái)、物事項(xiàng)實(shí)行集體研究決定。堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制度等科學(xué)、民主決策機(jī)制，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化分工負(fù)責(zé)，對(duì)重大審計(jì)項(xiàng)目的審定和處理處罰，必須由審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議集體研究審議，確保定性準(zhǔn)確，客觀公證，依法處理。及時(shí)向區(qū)機(jī)關(guān)黨工委報(bào)告民主生活會(huì)主題及專題會(huì)議情況，并向全體干部職工通報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)情況，堅(jiān)持和健全民主集中制度。

2、建立決策監(jiān)督和追究機(jī)制。制定和完善了《區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)效能建設(shè)責(zé)任追究制度》、《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制和審計(jì)責(zé)任追究辦法》和《實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定》等責(zé)任追究制度，對(duì)于違規(guī)違紀(jì)的責(zé)任人，都要給予追究責(zé)任并進(jìn)行相應(yīng)處罰。

3、堅(jiān)持和完善政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)制度。一方面建立政務(wù)、黨務(wù)公開(kāi)欄，將領(lǐng)導(dǎo)干部通訊費(fèi)用、接待費(fèi)用、車輛使用費(fèi)用、大宗物品采購(gòu)等情況予以公示，增強(qiáng)財(cái)務(wù)開(kāi)支的透明度和公開(kāi)性，同時(shí)將審計(jì)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度和辦事規(guī)則予以公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督；另一方面積極落實(shí)《政府信息公開(kāi)條例》，推行政府信息網(wǎng)上公開(kāi)，提高政務(wù)工作透明度。

（二）依法行政情況

1、強(qiáng)化實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作，積極跟蹤被審計(jì)單位審計(jì)報(bào)告整改意見(jiàn)和決定執(zhí)行情況，不斷提高審計(jì)的公信力和執(zhí)行力。在我局的推動(dòng)下，2012年相關(guān)單位已上交財(cái)政14萬(wàn)元，已歸還原渠道資金7萬(wàn)元，已調(diào)賬處理152萬(wàn)元。

2、不斷規(guī)范行政執(zhí)法。我局深入貫徹“依法、程序、質(zhì)量、文明”的審計(jì)工作要求，始終堅(jiān)持把審計(jì)質(zhì)量作為審計(jì)工作的生命線，堅(jiān)持依法行政，嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，針對(duì)審計(jì)立項(xiàng)、檢查和執(zhí)行三個(gè)環(huán)節(jié)，建立和健全了內(nèi)部的一系列監(jiān)督管理制度，制定規(guī)范的工作流程，科學(xué)界定崗位，明確崗位職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行政處罰自由裁量權(quán)工作，把各項(xiàng)權(quán)力置于上下監(jiān)督、內(nèi)外監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督之下，確保權(quán)力運(yùn)行的規(guī)范有序。

3、積極開(kāi)展普法工作

我局根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署和要求，積極開(kāi)展“六五”普法工作，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，結(jié)合法制宣傳教育資源，進(jìn)一步加快依法管理、依法行政進(jìn)程，不斷增強(qiáng)全體審計(jì)人員法制意識(shí)，規(guī)范審計(jì)行為，提高執(zhí)法水平,為建設(shè)“法治”做出了積極貢獻(xiàn)。

（三）廉潔行政情況

一是圍繞上級(jí)機(jī)關(guān)部署的“加強(qiáng)紀(jì)律教育、促進(jìn)廉潔從政”和審計(jì)系統(tǒng)深入開(kāi)展“守住三條底線”為主題的廉政教育活動(dòng)，教育廣大審計(jì)機(jī)關(guān)黨員干部樹(shù)立以清廉為榮，以貪腐為恥的道德觀念，進(jìn)一步筑牢思想道德防線。二是深入開(kāi)展查找黨風(fēng)廉政和審計(jì)業(yè)務(wù)工作中存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的工作調(diào)研。積極查找防范審計(jì)質(zhì)量、廉政建設(shè)方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，努力探索從源頭上治理和預(yù)防腐敗，進(jìn)一步筑牢廉政“防火墻”。三是認(rèn)真開(kāi)展民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作，成立了民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的實(shí)施方案，確保民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作順利開(kāi)展。四是修訂和完善了《加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定》、《機(jī)關(guān)工作人員效能告誡實(shí)施細(xì)則》、《審計(jì)組黨風(fēng)廉政、效能督查工作意見(jiàn)》等一系列規(guī)章制度，做到按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為，促使審計(jì)人員正確行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)力，自覺(jué)遵守黨風(fēng)廉政紀(jì)律和職業(yè)道德。

機(jī)關(guān)黨的建設(shè)

區(qū)審計(jì)局黨支部緊緊圍繞發(fā)展抓黨建，積極尋找機(jī)關(guān)黨建工作與審計(jì)工作的最佳結(jié)合點(diǎn)，在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，切實(shí)將機(jī)關(guān)黨建工作融合到審計(jì)工作之中，有力促進(jìn)局全面建設(shè)出成效。

一是以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)為載體，激發(fā)黨員干部的創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)。支部充分發(fā)揮先進(jìn)典型的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，發(fā)掘和宣傳本單位共產(chǎn)黨員鄭莊新同志的先進(jìn)事跡,用身邊人、身邊事教育全體黨員干部，引導(dǎo)大家爭(zhēng)做優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，全局形成了學(xué)先進(jìn)、崇尚先進(jìn)、爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)的良好風(fēng)氣。

二是以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)為抓手，提高黨員干部的能力和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。支部要求黨員干部牢固樹(shù)立終生學(xué)習(xí)的理念，把提高黨員的思想理論素養(yǎng)和審計(jì)業(yè)務(wù)技能做為黨建工作的基礎(chǔ)性工程，周密制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，注重理論聯(lián)系實(shí)際，為增強(qiáng)教育的針對(duì)性，支部系統(tǒng)地組織以學(xué)習(xí)黨建理論、大政方針、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)、信息化技術(shù)為主要內(nèi)容的學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷優(yōu)化干部知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升干部整體素質(zhì)。通過(guò)學(xué)習(xí)，黨員干部的思想能跟上時(shí)展步伐，業(yè)務(wù)素質(zhì)能適應(yīng)當(dāng)前審計(jì)轉(zhuǎn)型技能需要。

三是以黨建促機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高審計(jì)服務(wù)水平。局支部把加強(qiáng)審計(jì)服務(wù)作為黨建的著力點(diǎn)，積極倡導(dǎo)“審計(jì)是手段、服務(wù)是目的”的理念，注重由處理處罰向?qū)徲?jì)監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，在履行監(jiān)督職能中體現(xiàn)“有為”。審計(jì)人員積極為被審計(jì)單位財(cái)務(wù)人員答疑解惑、幫助被審計(jì)單位建章立制，受到基層和被審計(jì)單位的廣泛好評(píng)，贏得區(qū)民評(píng)代表的贊揚(yáng)，我局政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議工作每年都在良好單位行列。

四是以制度促規(guī)范，黨員隊(duì)伍建設(shè)上水平。這幾年支部的“”、“民主生活會(huì)”、組織生活會(huì)都比較規(guī)范，同時(shí)支部結(jié)合工作實(shí)際制定的“一崗雙責(zé)三服務(wù)”和“黨員服務(wù)承諾”也得到落實(shí)，大力提升了黨員干部的責(zé)任意識(shí)和服務(wù)基層的自覺(jué)性。