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一、部門概況

（一）財政基本職能

區財政局貫徹落實黨中央關于財經工作、國有資產管理工作和金融工作的方針政策和省、市、區委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統一領導。主要職責是：

1、擬訂全區財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂區與鄉(鎮)政府、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

2、貫徹執行財政、稅收、財務、會計管理的法律法規和規章。負責組織起草地方性財政政策、規范性文件和規章制度并組織實施。按照管理權限管理全區稅政事項。承辦國務院關稅稅則委員會辦公室要求區一級承擔的工作。

3、負責管理各項財政收支。編制年度區級預決算草案并組織執行。組織制定經費開支標準、定額，審核批復部門(單位)年度預決算。受區政府委托，向區人大及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。負責政府建立的各類基金、風險金、分險金的監督管理。負責區級預決算公開。負責全面實施預算績效管理。

4、按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費等其他非稅收入。管理財政票據。執行彩票管理政策，按規定管理彩票資金。

5、組織制定全區國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督國庫業務，開展國庫現金管理工作。貫徹執行政府財務報告編制辦法并組織實施。監督管理全區政府采購工作。

6、貫徹執行地方政府債務管理制度和政策，制定具體管理辦法，編制地方政府債余額限額計劃，統一管理政府外債，防范財政風險。

7、牽頭編制全區國有資產管理情況報告。根據區政府授權，集中統一履行區級國有金融資本出資人職責。制定區級國有金融資本管理制度。擬訂全區行政事業單位國有資產管理制度并組織實施。制定和監督執行統一規定的開支標準和支出政策。

8、負責審核并匯總編制全區國有資本經營預決算草案。制定國有資本經營預算制度和辦法，收取區本級企業國有資本收益。組織實施企業財務制度，負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯和財政預算內的國際收支管理。

9、負責審核并匯總編制全區社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂有關資金(基金)財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。

10、負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款，負責投資評審管理工作，參與擬訂區級基建投資有關政策，監督執行基建財務管理制度。負責政府性投資項目竣工決算、結算管理工作。

11、管理外國政府和國際金融機構貸(贈)款項目的有關業務，參與財經領域的國際交流與合作。

12、負責管理全區會計工作，監督和規范會計行為，組織實施國家統一的會計制度，指導社會審計。依法管理資產評估有關工作。

13、擬定和執行國有資產管理的政策法規、規章制度和管理辦法；負責全區行政事業單位國有資產及國有資產經營收益管理工作；組織實施行政事業單位、國有資產及區屬企業資產的清產核資和績效評價工作；組織實施區級行政事業單位及企業國有產權界定、企業國有資產產權界定和轉讓工作，監繳國有資產收益；負責國有資產及區屬國有企業資產的統計、分析；指導和監督行政事業單位、區屬國有企業資產的產權界定、清查登記等工作；指導和監督辦理執行《企業財務通則》和相關財務會計制度，參與擬定企業國有資產管理相關制度。

14、負責聯系協調全區金融機構，推動地方政府與金融機構合作交流，防控金融風險、深化金融改革。負責全區小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司等監管；維護地方金融秩序，牽頭會同有關部門防范、化解和處置地方金融風險；牽頭處置非法集資、協調配合有關部門打擊其他非法金融活動；推進全區金融知識宣傳普及工作。

15、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。按省、市要求，指導推進相對集中行政許可權改革。

16、完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）基本情況

1、財政局下屬支付中心、財監局、評審中心、世行貸款辦四個二級部門；設局辦公室、預算股、國庫股、經濟建設股、政策法規.國有資產與會計股、行政事業股、涉農資金管理股、金融與政府債務管理股、財政監督與績效管理股等9個內部機構，派駐紀檢組1個。

2、截止2019年底，我單位編制人數54人，實有在職財政供養人員54人（含派駐紀檢組2人、編內聘用1人）；退休人員26人。

3、我單位截止2019年底資產合計583.5萬元，其中：流動資產346.13萬元，非流動資產237.37萬元。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本部門財政撥款收入決算總額為1860.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款為1748.8萬元；政府性基金預算財政撥款為112萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年本部門財政撥款支出決算總額1701.97萬元。其中按

功能分類，一般公共服務支出1368.21萬元、社會保障和就業支出89.12萬元、衛生健康支出39.35萬元、城鄉社區支出112萬元，農林水支出9.46萬元、住房保障支出83.83萬元；按支出性質分類，基本支出961.28萬元，項目支出740.69萬元；按經濟分類，工資福利支出853.45萬元，商品服務支出753.47萬元，個人及家庭補助支出22.22萬元，其他資本性支出72.83萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

根據預算績效管理的要求，本單位在年初預算編制階段，對16個項目編制了績效目標，預算金額630.87萬元。分別是：1、財政票據工本費21.69萬元，2、用友財務軟件升級費用65萬元，3、非稅系統軟件維護費0.35萬元，4、財政電子票據改革系統購置及維護費用135.17萬元，5、部門預算軟件購置4.8萬元，6、金財網網絡租賃費12.18萬元，7、財政指標管理系統維護2萬元，8、資產管理系統維護8萬元，9、網絡及信息化設備運行及維護4.6萬元，10、財政支出績效管理費用24萬元，11、政府投資項目評審及項目結算審核費用300萬元，12、用友財務軟件運行維護費23.84萬元，13、政府融資平臺和政府中長期支出事項檢測平臺維護費2.5萬元，14、內控檢查聘請第三方機構服務費5萬元，15、委托記賬服務費17.94萬元，16、對外援助干部人才補助津貼3.8萬元。

（二）執行管理情況。

在2019年的預算執行中，根據實際情況對8個項目進行預算調減，調整金額128.83萬元；1個項目調增1.4萬元；5個項目按照年初預算執行完成，還有2個項目在次年年初執行完成。

（三）支出績效情況。

績效目標在執行中有9個項目與年初預算編制發生了偏差。分別是：1、全區財政支出績效預算管理經費預算金額為24萬元，實際執行數為9.18萬元；2、全區金財網網絡租賃費年初預算為12.18萬元，執行金額為9.94萬元；3、區財務軟件用友A++系統軟件升級年初預算為65萬元，執行金額64.2萬元支付。4、地方政府融資平臺債務和政府中長期支出事項監測平臺維護費年初預算為2.5萬元，執行金額為0.24萬元；5、對外援助干部人才補助津貼年初預算為3.8萬元，執行金額為3.37萬元；6、2019年財政票據工本費年初預算為21.69萬元，執行金額為21.28萬元；7、全區財政電子票據管理改革系統軟件購置及維護費項目年初預算為135.17萬元，執行金額為28.3萬元；8、全區政事業單位資產管理信息系統軟件運行維護經費年初預算為8萬元，執行金額為7萬元；9、網絡及信息化設備運行維護費年初預算為4.6萬元，執行金額為6萬元。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

我單位按要求對2019年部門預算整體績效評價進行自評，自評分為95分，從評價情況看,2019年我單位部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

（二）存在問題。

績效目標預算執行與年初預算編制有一定偏差。

（三）改進措施。

針對存在的問題，科學設定績效目標，加強預算執行管理是關鍵。一是進一步規范部門收支預算編制程序，提高預算編制質量；二是加強項目績效的目標審核，力求科學合理。