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年是我縣經濟實現平穩增長的一年。一年來，在縣委的正確領導和縣人大的監督指導下，我們堅持貫徹落實科學發展觀，圍繞打造浙中新興特色城市目標，以推進“五大行動”為抓手，調結構、保民生、促穩定，積極發揮財政支撐保障引導作用，著力推進經濟結構調整和發展方式轉變，強化收入征管，優化支出結構，深化管理改革，圓滿完成了年初人代會確定的任務，預算執行情況良好。
（一）年財政收支執行情況
年全縣財政總收入預算為14.億元，執行數為15.74億元，完成預算的111.7%，比上年增長（以下簡稱增長）19.5%；其中，地方財政收入預算為7.79億元，執行數為9.01億元，完成預算的115.7%，增長24.9%。收入增減主要因素：1.房地產業及相關產業繼續成為推動財政收入增長的主要動力，入庫稅收38784萬元，同比增收8419萬元，增長27.7%，對財政總收入的增收貢獻率為32.8%。2.廢舊物資回收企業凈入庫增值稅13058萬元，增長49.5%。3.制造業增值稅下降，主要原因是全年免抵調庫9500萬元，同比減少7450萬元，下降44.0%。
年全縣財政支出預算為13.66億元，執行數為13.65億元，完成預算的99.9%，增長35.3%（剔除省補助、省補列和債券支出，縣級支出同比增長24.0%）。支出增長主要因素：1.義務教育學校離退休人員提高生活補貼支出3980萬元；2.城鄉居民社會養老保險支出5200萬元；3.實施國家基本藥物制度補貼支出1005萬元；4.農村“一事一議”支出1200萬元；5.地方政府債券支出9000萬元。
全縣財政重點支出完成情況為：農林水事務1.79億元，完成預算的102.2%，增長37.6%；教育3.83億元，完成預算的100.4%，增長28.5%；科學技術0.41億元，完成預算的100.3%，增長25.8%；文化體育與傳媒0.22億元，完成預算的114.0%，增長25.2%；醫療衛生1.21億元，完成預算的101.6%，增長55.0%；社會保障和就業1.17億元，完成預算的101.5%，增長57.6%。
按現行分稅制財政體制和國家有關政策規定測算，年全縣地方財政體制收入加上省財政補助，可以實現當年財政收支平衡。
關于年全縣政府性基金、社會保險基金收支預算執行情況及年收支預算草案一并書面向各位代表報告。
（二）年主要財政工作情況：
1.科學組織收入，確保財政收支平衡。統籌國稅、地稅部門做好財政稅收征收工作，加強收入進度、結構的分析和預測，依法加強稅收和非稅收入征管，實現收入的均衡入庫、持續增長和平穩運行，全年預算收入任務超額完成，收入結構進一步優化，收入質量進一步提高。地方財政收入占財政總收入比重達到57.2%，同比提高2.4個百分點。堅持統籌兼顧、有保有壓，優化支出結構，民生等各項重點支出得到較好保障，行政成本得到有效控制。認真落實中央和省、市關于厲行節約的各項政策規定，嚴格把好預算資金支出審核關。密切關注財政支出執行情況，嚴格預算追加，切實加快財政支出進度，支出執行的均衡性不斷提高。
2.優化資源配置，促進經濟轉型升級。一是支持重點項目建設。籌措建設資金12.37億元，爭取到城北拆遷項目融資2.1億元、地方政府債券7500萬元，優化融資結構的同時降低財務成本約760萬元。建設資金支出11.65億元，其中甘泉工程、村莊整治支出4193萬元，金坑嶺水庫除險加固、壺源江治理等水利工程支出2319萬元，投入舊城改造（城北區塊）工程1.21億元，特色工藝品市場建設支出8400萬元，交通公路支出9551萬元，城市建設支出6752萬元。二是提升產業結構。完善工業科技、現代農業、旅游業發展財稅扶持政策，增強財稅政策導向作用，支持經濟發展方式轉變。工業科技發展扶持資金總支出9106萬元，其中再生資源企業財政補助3989萬元，國有工業建設用地使用權轉讓財政補助484萬元；落實新產品新技術新工藝的研發費用加計扣除、減征企業繳納一個月社保費等稅收優惠和減免政策1687萬元；辦理再生資源企業增值稅退稅1.9億元，為企業退稅期間融資8802萬元；行政事業性收費通過進一步清理和規范后，與上年相比下降了25.1%。落實旅游業發展專項資金，推進工業企業分離發展服務業，大力發展生產性服務業。加大財政支農惠農投入和政策實施力度，安排專項資金2000萬元提升現代農業發展水平。三是優化需求結構。完善促進消費的各項財政政策，著力提高城鄉居民收入，落實家電、汽車摩托車下鄉和以舊換新財政補貼政策，通過“一卡通”共撥付補助資金1578萬元，比上年增加842萬元。
3.保障民生事業，維護社會和諧穩定。加大“三農”投入，落實種糧大戶、水稻、油菜、農作物良種補貼和農業機械購置補貼251萬元，農民種糧直補支出752萬元，村級組織運轉經費支出200萬元，村黨組織書記和村委會主任基本報酬支出787萬元，啟動村級公益事業建設一事一議財政獎補工作，推進農村改革發展。推動教育事業健康發展，落實義務教育學校教師績效工資制度、提高離退休人員生活補貼，農村免教科書政策支出1250萬元，中小學生均公用經費支出784萬元，職技校貧困生助學經費支出1070萬元，教育現代化設備支出500萬元，加強校園安全保衛支出280萬元，“校舍安全工程”及校舍維修改造支出2331萬元，完成職技校遷建二期工程支出1000萬元，啟動浦江四中、新華幼兒園建設支出2106萬元。支持公益性文體事業建設，檔案館遷建支出478萬元，仙華文景苑工程支出1238萬元，啟動縣體育中心建設支出550萬元，支持江南第一家、廣電中心建設支出1730萬元，大力發展文化事業和文化產業。推進醫藥衛生體制改革，支持全縣實施國家基本藥物制度試點，基本公共衛生服務專項資金標準從15元/人提高到20元/人安排支出776萬元，補助農民健康體檢支出458萬元，落實新型農村合作醫療及城鎮居民醫療保險支出3816萬元，支持基層醫療衛生院基本建設及設備購置支出369萬元。促進社會保障事業發展，積極落實城鄉居民社會養老保險財政補助資金，提高困難群眾醫療救助安排資金304萬元，落實新一輪就業再就業政策補助資金350萬元，支持農村勞動力培訓和轉移支出150萬元，殘疾人共享小康工程支出495萬元，落實城區低收入家庭廉租住房租賃補貼。推進生態文明建設，鎮級污水處理設施支出1743萬元，污水處理廠建設支出2000萬元，支持全縣水晶產業提升及污染治理、飲用水源地保護、“森林浦江”建設，進一步改善生態環境。
4.堅持改革創新，提高財政管理效能。積極推動財稅各項改革向縱深發展，促進自身發展方式轉變，完善公共財政體系。國庫集中收付制度改革在年試點基礎上，新增了10家業務量較大、核算較復雜的預算單位作為改革的擴面單位。組織實施農民飲用水項目績效評價，引進中介機構參與績效評價重點項目，探索績效目標管理工作，積極構建“事前目標管理、事中績效跟蹤、事后績效評價”的預算績效管理新機制。出臺個體稅收社會化管理政策，建立縣鄉兩級協稅護稅組織，通過加強部門合作，規范和加強零散稅收管理。對查賬征收企業推行預警管理，通過調查測算行業利潤率、電耗產出等指標，對申報應納稅所得額低于行業預警指標值的企業進行重點評估或稽查，有效促進行業內稅負公平。
5.強化監督管理，規范財政資金使用。以加強基礎、基層和干部隊伍基本為重點，扎實推進財政科學化精細化管理。加強土地出讓收入、政府投資基本建設項目資金管理，保障財政資金規范化使用。加強財政專項資金清理整合，重點做好支農、衛生等專項資金的整合工作。加強財政支出項目審核，受理并辦結了115個政府投資項目的資金審核任務，涉及金額6.58億元，核減6361萬元，平均核減率為9.7%。對社會團體和國有及國有控股企業進行“小金庫”專項治理，建立健全防范“小金庫”問題的長效機制。加強行政事業單位國有資產管理，強化行政事業單位經營性國有資產出租、出借監管。推進鄉鎮財政管理方式改革，實行新一輪“核定收支、超收分成、兩保兩掛、一定三年”的鄉鎮財政體制。嚴格控制政府債務規模，強化政府融資平臺公司管理。開展會計信息質量檢查，強化財政票據使用和記賬機構的監管，加強整頓和規范財經秩序。
年是“十一五”的最后一年。伴隨著全縣經濟社會全面協調發展，財政走過了不平凡的“十一五”，實現了歷史性跨越。五年來，財政保障水平明顯提高，調控能力顯著增強，可用財力逐步壯大，財政管理更加規范。地方財政收入是“十五”末的2.4倍，年均增長19.3%。五年來，財政為我縣經濟社會發展“鋪路搭橋”，為促進發展、推動改革、改善民生提供了強有力的資金保障，為維護改革、發展、穩定大局做出了積極貢獻。
在總結成績的同時，我們也必須清醒地認識到當前我縣財政改革發展中仍然面臨著不少的困難和問題，主要表現在：收支矛盾仍然比較突出；財政體制的制約和經濟發展結構的不盡合理以及經濟發展面臨的不確定因素，財政增收形勢嚴峻；政府投資力度不斷加大，民生保障水平不斷提高，推進城鄉一體化建設任務艱巨，財政支出壓力很大；財政管理還不夠科學精細、地方政府性債務風險不容忽視等。對于這些問題，我們將認真聽取代表和委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、關于年財政預算草案
年，從宏觀經濟形勢看，我國經濟回升向好勢頭進一步鞏固，有望繼續恢復增長，但由于國際金融危機影響的嚴重性和經濟復蘇的曲折性超出預期，宏觀經濟平穩運行面臨復雜形勢。我縣經濟運行在經歷最困難階段后逐步企穩回升，經濟發展內生動力不斷增強，但推動經濟發展方式轉變的任務十分艱巨，影響經濟平穩較快發展的矛盾和問題依然比較突出。從財稅收支看，收入方面，除統一內外資企業城市維護建設稅和教育費附加制度預期增加收入外，國家將在實施和完善消費型增值稅的基礎上，穩步擴大增值稅征收范圍，并相應調減營業稅征收范圍，對地方財政收入增長帶來影響；隨著通脹預期加大、貨幣政策趨緊、房地產業不斷調控，財政收入的不確定性進一步增加。支出方面，實施積極的財政政策，增加低收入群體收入、“三農”、教育、社會保障、醫療衛生等經濟社會發展重點環節，都需要財政加大投入力度，財政支出壓力大、剛性強。財政收支平衡面臨較大壓力，財政收支形勢仍然趨緊。
根據對年經濟形勢的分析和預測，按照中央、省、市和縣委對經濟工作的總體部署，我縣年財政預算安排的指導思想是：深入貫徹落實科學發展觀，全面實施“生態立縣、工業強縣、科教興縣、文化活縣”戰略，遵循“一要吃飯、二要建設、三要有所積累、四要增強宏觀調控能力”的理財原則，著力推動經濟結構調整，加快發展方式轉變，健全財政收入穩定增長的長效機制；進一步優化財政支出結構，量入為出，切實保障和改善民生；深化財稅管理改革，完善財政運行機制，加強財政科學化精細化管理，為推動全縣經濟社會持續平穩健康發展，全面推進浙中新興特色城市建設作出新的貢獻。
年財政預算安排：
收入預算：年財政總收入預算擬安排17.63億元，比上年實績增長12.0%；地方財政收入10.00億元，比上年實績增長11.0%。
稅收收入主要項目安排情況如下：增值稅地方部分1.82億元，增長16.7%，增幅較高的原因是廢舊物資回收企業增值稅退稅政策取消；營業稅2.76億元，增長10.2%；企業所得稅地方部分1.02億元，增長8.1%；個人所得稅地方部分0.43億元，增長5.0%；城市維護建設稅0.60億元，增長11.2%。
非稅收入主要項目安排情況如下：專項收入0.34億元，增長9.4%，其中教育費附加0.31億元，增長8.7%，行政事業性收費0.20億元，增長233.3%，增幅較高的原因是年起行政事業性收費納入預算管理。
支出預算：擬安排年一般預算支出11.68億元，比上年實績增長21.3%(預算數含省補列支出，剔除省補列支出，同比增長16.0%)。重點支出安排情況如下：農林水事務1.31億元，增長18.4%；教育3.67億元，增長16.2%；科學技術0.47億元，增長16.1%；文化體育與傳媒0.17億元，增長10.3%；醫療衛生1.33億元，增長31.1%；社會保障和就業0.97億元，增長21.8%。
根據現行財政體制和今年我縣安排的財政收入、財政支出盤子匡算，擬通過爭取上級補助、增收節支、綜合預算等措施，確保實現當年財政收支平衡。
三、關于年財政工作的主要任務
年是實施“十二五”規劃的開局之年，承前啟后、繼往開來的作用十分突出，做好全縣財政工作意義重大。根據政府工作的總體要求，我們將著力抓好以下工作：
（一）著力抓好增收節支，確保財政平穩健康運行。千方百計做好財政增收節支工作，以確保實施積極財政政策、保增長、保民生、保穩定的各項重點支出需要。密切關注經濟發展走勢、宏觀經濟政策和稅收政策變化，強化收入運行監測和分析。完善部門協作機制，依法加強稅收征管，規范非稅收入收繳管理，優化財力結構，確保完成年度預算任務。按“增量優方向，存量調結構，增量帶存量”要求，優化財政支出結構，加大對專項資金清理和整合力度，增加對公共服務領域的投入，確保財政新增支出的三分之二以上用于民生，確保教育、農業、科技等法定支出預算增長高于經常性財政收入的增長幅度。壓縮一般性支出，降低行政成本。
（二）著力促進結構調整，加快轉變經濟發展方式。積極發揮財政政策在穩定增長、改善結構、調節分配、促進和諧等方面的政策支撐、資金保障、利益導向作用。落實擴大國內消費需求的各項政策，增強消費對經濟的拉動作用。不斷完善以現行工業科技發展扶持政策、現代農業發展扶持政策、旅游產業扶持政策為核心的財政扶持政策體系，財政資金重點向科技創新、節能降耗、生態環保等方面予以傾斜，做優現代農業，做強先進工業，做大第三產業，優化政府投資結構，提高投資質量和效益。支持地方金融發展，完善有關考核辦法，扶持、引導企業正確的投資取向。
（三）著力保障改善民生，推動經濟社會協調發展。推進農村改革發展。加大財政支持農業農村的扶持力度，土地出讓收益重點向現代農業發展和農村基礎設施建設傾斜。推進村級公益事業建設一事一議財政獎補試點工作，進一步完善村級組織運轉保障機制，深化農村綜合改革，促進城鄉統籌發展。支持教育、文化、衛生等社會事業發展。優先發展教育事業，教育支出占財政總支出30%以上，義務教育中小學生均公用經費最低標準分別提高到650元和450元。未實施績效工資改革的學校和幼兒園安排標準從上年的人均3.8萬元增加到人均5萬元，促進教育均衡發展。推進文化名縣建設，加大非遺項目的保護和傳承力度，加強書畫文化的弘揚和文化產業發展。加大醫療衛生投入，建立和完善政府主導的多元衛生投入機制，促進基本公共衛生服務均等化。鞏固和完善基本醫療保障制度，新型農村合作醫療和城鎮居民醫保人均財政補助從120元提高到240元，安排補助資金7440萬元，政策范圍內住院費用報銷比例達到60%以上。完善城鄉基本公共衛生財政補助政策，按規定落實基本公共衛生服務專項經費。建立基層醫療衛生機構經費多渠道籌措和保障機制，推進醫療衛生管理體制改革。健全社會保障制度。落實穩定和擴大就業的政策措施，支持鄉鎮、社區（村）級就業服務平臺建設，加大就業困難群體幫扶力度。完善城鄉居民社會養老制度，做好企業退休職工基本養老金調標工作，推進企業職工基本養老保險市級統籌制度。完善最低生活保障制度，對符合低保條件的農戶實現應保盡保。支持實施事業單位績效工資制度。認真落實困難群眾基本生活價格補貼機制，確保群眾基本生活不因物價上漲受影響。對優撫人員的撫恤和生活補助標準提高10%以上，安排撫恤支出1887萬元。建立健全孤兒福利保障制度，深入實施殘疾人共享小康工程。支持廉租住房保障工作，加大農村困難家庭危房改造力度。推進生態文明、平安浦江建設。加大生態環保投入，重點生態公益林補助標準提高到每畝19元，支持城鎮污水處理設施建設，開展城鄉環境污染整治，做好城鄉飲用水源地環境保護。加強政法經費保障，推進全縣社會治安動態視頻監控建設，維護和諧穩定。
（四）著力深化財政改革，健全公共財政運行機制。深化財政管理改革，加快推進“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”公共財政管理改革。積極穩妥推進“三位一體”組織管理改革，構建預算編制、執行、監督三者相互循環、互為前提、一體運行的“三位一體”財政組織管理框架，財政運行機制更加科學高效。按照“收入一個籠子”要求，深化“收支兩條線”管理制度，規范政府非稅收入預算管理，建立和完善非稅收入管理制度，加強對各項政府非稅收入的征管，完善非稅收入績效考核制度，加強銀行賬戶管理，嚴肅查處“小金庫”等違紀行為。按照“預算一個盤子”要求，逐步建立由政府公共預算、政府性基金預算、社會保障預算以及政府性債務計劃等組成的政府預算體系，進一步細化部門預算，適當提高公用經費標準，嚴格項目資金管理，進一步完善預算定額體系。按照“支出一個口子”要求，建立以“國庫單一賬戶體系”為基礎的國庫集中收付制度，力爭在年度將全部行政單位和部分事業單位實施國庫集中支付改革，做好公務卡改革的前期準備工作，穩步推進公務卡制度改革，扎實推進財稅庫銀橫向聯網改革；加快預算執行進度，對上級專項性轉移支付資金，無需單位申請，按月撥付，建立內部執行考核制度，強化預算約束，嚴格預算追回。按預算績效管理要求，加快完善績效管理制度，穩步推進項目績效管理，探索單位整體支出績效評價，完善第三方參與績效管理的工作機制。
（五）著力強化財政監管，加強科學化精細化管理。加強基礎、基層和干部隊伍基本建設，提高財政科學化精細化管理水平。加強財政法制建設，推進預算信息公開，建立健全預算信息公開分級負責機制和協調機制。規范政府部門舉債和擔保承諾行為，加強地方政府融資平臺公司及其債務管理，探索建立地方政府性債務管理動態監控體系，防范和化解財政風險。加強對所有政府性資金和財政運行全過程的監督，并自覺依法接受人大、審計和社會監督。規范行政事業單位國有資產管理，推廣應用行政事業單位國有資產信息管理系統。進一步完善鄉鎮財政管理體制，加強鄉鎮財政機構建設和財政干部隊伍建設，強化鄉鎮財政就地監管職責，確保惠民政策落到實處。繼續加大“小金庫”治理力度，加強會計制度建設，強化行業監管，規范財經秩序。
各位代表，新的一年，我們將在縣委的領導和縣人大的監督指導下，緊緊圍繞全縣中心工作，振奮精神，開拓進取，扎實工作，努力實現“十二五”的良好開局，為促進全縣經濟社會持續平穩健康發展作出新的更大的貢獻！