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一、黨政性基金收支預算實施情況

全縣黨政基金收入十多萬元,完成全年預算的77.3%,比上年增長64%。增長較快的主要原因是國有土地收益基金收入增長幅度較大，比上年實績增長163.6％；同時增長較快的還有彩票公益金收入和農業土地開發資金收入，分別比上年增長72.9％和70.1％。具體分項目情況如下：

地方教育費附加收入2366萬元，完成年度預算的139.2％；

國有土地使用權出讓收入103819萬元，完成年度預算的73.3％；國有土地收益基金收入7524萬元，完成年度預算的142％；農業土地開發資金收入114萬元，完成年度預算的114％；地方水利建設基金收入2443萬元，完成年度預算的122.2％；殘疾人就業保障金收入540萬元，完成年度預算的108％；彩票公益金收入185萬元，完成年度預算的172.9％；散裝水泥專項基金收入41萬元，完成年度預算的102.5％；新型墻體材料專項基金收入205萬元，完成年度預算的102.5％；森林植被恢復費收入69萬元，完成年度預算的38.3％.

年全縣政府性基金支出118756萬元，完成年度預算的78.5％，比上年增長66.7％。增長較快的主要原因是農業土地開發資金支出比上年實績增長203.8％。具體分項目情況如下：

地方教育費附加支出2764萬元，完成年度預算的180.7％，國有土地使用權出讓支出103819萬元，完成年度預算的73.3％；國有土地收益基金支出7524萬元，完成年度預算的142％；農業土地開發資金支出161萬元，完成年度預算的161％；地方水利建設基金支出3137萬元，完成年度預算的184.5％；殘疾人就業保障金支出536萬元，完成年度預算的112.8％；彩票公益金支出455萬元，完成年度預算的425.2％；散裝水泥專項資金支出41萬元，完成年度預算的102.5％；新型墻體材料專項金支出220萬元，完成年度預算的110％；森林植被恢復費支出99萬元，完成年度預算的55％。

二、年政府性基金收支預算（草案）安排

根據年政府性基金收支預算執行及年因素變化，編制年政府性基金收支預算（草案）。

年全縣政府性基金收入預算安排136342萬元，比上年執行數增長14.7％。具體分項如下：

1、地方教育費附加收入2420萬元，比上年執行數增長2.3％。

2、國有土地使用權出讓收入121400萬元，比上年執行數增長16.9％。

3、國有土地收益基金收入6500萬元，比上年執行數減少13.6％。

4、農業土地開發資金收入100萬元，比上年執行數減少12.3％。

5、地方水利建設基金收入2500萬元，比上年執行數增長2.3％。

6、殘疾人就業保障金收入550萬元，比上年執行數增長1.9％。

7、彩票公益金收入150萬元，比上年執行數減少18.9％。

8、散裝水泥專項資金收入40萬元，比上年執行數減少2.4％。

9、新型墻體材料專項基金收入200萬元，比上年執行數減少2.4％。

10、森林植被恢復費270萬元，比上年執行數增長291.3％，主要原因是年未實施的占用林地工程，在年實施。

11、文化事業建設費45萬元，比上年執行數減少52.6％。

12、新增建設用地土地有償使用費收入2000萬元，比上年執行數增長58.4％。

13、其他政府性基金收入167萬元，比上年執行數減少22.3％。

全縣年政府性基金支出預算安排135747萬元，比上年執行數增長12.9％。具體分項如下：

1、地方教育費附加支出2178萬元，比上年執行數減少21.2％。

2、國有土地使用權出讓支出121400萬元，比上年執行數增長16.9％。其中，安排現代農業發展資金2000萬元，社會保障2000萬元，城北拆遷26000萬元，城市建設19860萬元，農村基礎設施建設20440萬元，農村中小學校舍改造25100萬元。

3、國有土地收益基金支出6500萬元，比上年執行數減少13.6％。

4、農業土地開發資金支出100萬元，比上年執行數減少37.9％。

5、地方水利建設基金支出2125萬元，比上年執行數減少32.3％。

6、殘疾人就業保障金支出522萬元，比上年執行數減少2.6％。

7、彩票公益金支出150萬元，比上年執行數減少67％。

8、散裝水泥專項資金支出40萬元，比上年執行數減少2.4％。

9、新型墻體材料專項基金支出200萬元，比上年執行數減少9.1%。

10、森林植被恢復費支出270萬元，比上年執行數增長172.7%。

11、文化事業建設費95萬元，比上年執行數增長111.1％。

12、新增建設用地土地有償使用費支出2000萬元，比上年執行數增長58.4％。

13、其他政府性基金收入167萬元，比上年執行數減少22.3%。

三、社會保險基金收支預算執行情況

全縣年社會保險基金收入29732萬元，完成年度預算的123.9％，比上年實績增長26.3%。具體分項目情況如下：

1、養老保險基金收入17828萬元，完成年度預算的124.4％。

2、失業保險基金收入1426萬元，完成年度預算的137.1％。

3、醫療保險基金收入9073萬元，完成年度預算的121％。

4、工傷保險基金收入1059萬元，完成年度預算的119％。

5、生育保險基金收入346萬元，完成年度預算的144.2％。

全縣年社會保險基金支出17169萬元，完成年度預算的91.2％，比上年實績增長6.5％。具體分項目情況如下：

1、養老保險基金支出9020萬元，完成年度預算的85.4％。

2、失業保險基金支出313萬元，完成年度預算的48.5％。

3、醫療保險基金支出7162萬元，完成年度預算的110.2％。

4、工傷保險基金支出408萬元，完成年度預算的47.1％。

5、生育保險基金支出266萬元，完成年度預算的106.6％。

四、年社會保險基金收支預算（草案）安排

年全縣社會保險基金收入預算安排32589萬元，比上年執行數增長9.6％。具體分項如下：

1、養老保險基金收入19371萬元，比上年執行數增長8.7％。

2、失業保險基金收入1550萬元，比上年執行數增加8.7％。

3、醫療保險基金收入10116萬元，比上年執行數增長11.5％。

4、工傷保險基金收入1151萬元，比上年執行數增長8.7％。

5、生育保險基金收入401萬元，比上年執行數增長15.9％。

全縣年社會保險基金支出預算安排20952萬元，比上年執行數增長22％。具體分項如下：

1、養老保險基金支出10163萬元，比上年執行數增長12.7％。

2、失業保險基金支出570萬元，比上年執行數增長82.1％，主要原因是失業人員范圍擴大。

3、醫療保險基金支出9147萬元，比上年執行數增長27.7％。

4、工傷保險基金支出698萬元，比上年執行數增長71.2％。

5、生育保險基金支出374萬元，比上年執行數增長40.4％。