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一、自查對象：區財政局、民政局、人力資源和社會保障局、衛生局、殘聯、區保險辦、國土分局、各街道辦事處。
二、自查時間跨度：年至年。
三、自查資金范圍
包括社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金三部分，共十二類十八項資金，具體是：
1、社會保險基金：基本養老（城鎮職工基本養老保險基金、城鎮居民社會養老保險基金、新型農村社會養老保險基金）、基本醫療（城鎮職工基本醫療保險基金、城鎮居民基本醫療保險基金、新型農村合作醫療保險基金）、失業、工傷和生育保險基金等五類九項保險基金。
2、社會救助資金：最低生活保障資金（城市居民最低生活保障資金、農村居民最低生活保障資金）、醫療救助資金（城市醫療救助資金、農村醫療救助資金）、自然災害救助資金和農村五保供養資金等四類六項社會救助資金。
3、社會福利資金：兒童福利資金、老人福利資金、殘疾人福利資金等三類社會福利資金。
四、自查內容
1、貫徹落實國家的社會保障制度方面。是否嚴格執行國家的方針、政策、法律法規；是否構建起覆蓋城鄉的社會保障體系；制定的社會保險、社會救助、社會福利制度是否健全有效；制定的各項社會保障政策和規定與國家、上級業務機關的政策和規定是否一致等。
2、各項社會保障資金籌集方面。
一是市、區（市）兩級財政對社會保障特別是基本養老保險、基本醫療保險、最低生活保障補助資金是否及時足額到位。
二是社會保險費征繳是否完整，有無降低繳費基數和比例、隱瞞欠費、選擇性參保，不完全參保等減少繳費的問題；有無符合條件的被征地農民未按規定納入社會養老范圍，被征地農民保障水平較低影響被征地農民基本生活等問題。
三是企業職工基本養老保險個人賬戶是否按照規定要求做實；新農保是否存在由于財政補助資金未及時計入個人賬戶、用個人賬戶發放基礎養老金等造成個人賬戶空賬的問題。
四是社保業務經辦中有無參保人已參保繳費但個人賬戶未建立、有無個人賬戶利息計算錯誤和金額記錄不準確、有無基礎養老金、個人賬戶養老金計算錯誤、有無保費收入不入賬、違規辦理補繳養老金等問題。
3、各項社會保障資金管理方面。
一是有無因為財政保障能力弱，基金結余出現赤字。
二是各項社會保險登記、繳費申報和技術核定、征繳計劃制定、保費征收、稽核和催收等各項工作是否有明確的管理主體和責任分工，執行中是否存在問題。
三是是否按規定開設和管理銀行賬戶，收入戶、支出戶、財政專戶管理是否嚴格執行有關規定，有無多頭開戶及違規開戶等問題。
四是是否按要求編制社會保險基金預算，有無社會保險預算赤字，有無以銀行貸款等方式彌補缺口等問題。
五是社會救助和社會福利資金，特別是最低生活保障資金在分配中，有無民政部門申報不實套取資金，財政部門分配過程不公開、不透明，人為調節分配或平均分配等問題，特別是臨時調整的資金是否符合法定程序。
4、各項社會保障資金使用及效益方面。
一是社會保障資金是否按規定納入財政專戶統一管理，收入是否及時足額上繳財政專戶，是否專款專用，有無擠占挪用等問題。
二是社會保障資金支出是否合規，有無用于購買股票、投資房地產、違規出借、委托理財、辦企業等違規投資運營問題。
三是社會保障資金有無未及時足額發放、重復發放、擴大范圍發放等問題。
四是社會保險基金是否按規定及時轉存定期或購買國債等保值增值運營，有無利息損失。
五是基本醫療、最低生活保障、醫療救助等專項財政資金有無年末大量結余、資金使用效益不高等問題。
六是是否按規定對農民、農民工、被征地農民、城市無業人員和城鄉殘疾人等特殊困難群體進行救助，對低收入困難群體是否按規定進行幫扶救助。
5、社會保障管理信息系統建設方面。社會保障管理信息系統開發、建設、維護中，是否存在系統割裂、重復建設及數據分散等問題。業務數據、財務數據、統計數據、聯網指標數據間是否存在差異。社保數據是否實現了與有關外部數據共享，保障管理信息系統是否健全完善。
五、整改建議
1、對與國家和上級業務機關要求不一致的政策、規定要盡快修改完善，需要廢止的要廢止，需要重新制定的要盡快制定，確保與國家、上級業務機關的要求相一致。
2、對社保資金籌集中存在的財政補助資金不到位的，要盡快落實到位；對社會保險費征繳不完整的要按規定予以收繳；對被征地農民未按規定納入社會養老范圍的要盡快納入范圍；對未按規定做實個人賬戶的要盡快做實；對違規辦理補繳養老金的要盡快清退。
3、對社保資金管理中存在的基金結余中出現的赤字要盡快進行彌補或在年的預算中作出安排；違規開設和管理的銀行賬戶要立即清理；對套取或違規分配的資金要予以追回。
4、對社保資金使用及效益中存在的未按規定納入財政專戶統一管理的要納入財政專戶統一管理，上繳財政專戶不及時的要盡快上繳，擠占挪用或違規投資運營的要堅決清理收回；對應發放而未發放的要盡快發放；對重復發放、擴大范圍發放的要盡快追回；專項財政資金年末結余較大的，要分析原因，制定出相應的整改措施。
5、對信息系統方面的問題，要盡快完善相關系統，確保系統的安全有效。
六、工作安排
1、區直有關部門單位要成立專門自查自糾工作班子，按照各自職責分工，在全面查找問題的基礎上，抓緊進行整改。
2、對短期內無法整改或因為客觀原因整改不了的問題，要逐項列出，說明原因，提出進一步整改的建議和措施，及時上報區政府辦公室。
為貫徹落實省公路管理局《開展治理交通工程建設領域商業賄賂專項工作實施方案》（**監字2號）,切實做好對交通工程建設領域違反商業道德和市場規則，影響公平競爭的不正當交易行為的自查自糾工作，推動治理交通工程建設領域商業賄賂專項工作深入開展，特提出本工作方案。
一、工作目標和原則按照“抓得住、抓得緊、抓得實”的工作方針，通過對交通工程建設領域不正當交易行為的自查自糾，使交通工程建設領域從業人員受到一次深刻的守法經營、誠信經營、維護公平競爭的市場秩序的教育，使全省公路系統各部門工作人員受到一次依法行政、嚴格自律的深刻教育；
促進交通工程建設領域商業賄賂案件的查辦工作，遏制商業賄賂滋生蔓延的勢頭；發現監管工作中的薄弱環節和漏洞，進一步改進完善體制、機制和制度存在的問題和弊端，推動防治交通工程建設領域商業賄賂長效機制的建設。自查自糾工作要堅持以下指導原則》確定的職責分工：
各單位負責所屬單位及所管或參建項目，重點工程項目辦負責本項目，路局紀委會同局后勤服務中心負責路局機關及其所管項目開展自查自糾工作。
三、工作方法和步驟此次自查自糾工作從xx5月中旬開始，至11月底結束。
具體方法步驟如下：
第一階段：
調查摸底
（一）宣傳動員。
從5月上旬開始，采取集中與分散相結合的方式，組織所屬單位及參與所管項目建設的企事業單位認真學習中央、省委關于開展治理商業賄賂的有關文件,充分認識開展治理商業賄賂專項工作的重要性和必要性，提高開展工作的自覺性。采用報刊、網站等宣傳方式，加大宣傳力度，積極營造本系統、本單位開展商業賄賂專項治理工作的良好環境和氛圍。宣傳動員情況要在5月12日以前報路局治理商業賄賂領導小組辦公室。
（二）全面開展調查摸底。
關于印發《XX衛生院
2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》的通知
各部門，各科室：
現將《XX衛生院2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》印發你們，請遵照執行。
附件：XX衛生院2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案
XX衛生院
2021年11月2日
附件
XX衛生院
2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案
根據《四川省2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》、《宜賓市2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》，為進一步加強醫療機構管理，防范化解基本醫療保險基金使用風險，實施好我市2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作，特制定以下工作方案。
一、工作目標
以合法合規獲取醫療保險基金，規范醫療機構管理，防范經濟運行風險，推動醫療衛生健康事業高質量發展為目標，圍繞“立行立改”和“健全機制”兩個方面，對醫保基金獲取情況進行全面清理排查,建立問題清單及整改臺賬，及時整改落實，建立長效機制，切實規范診療和收費行為，促進醫療衛生健康事業高質量發展，有效保障人民群眾健康、維護社會和諧穩定。
二、成立XX衛生院2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾領導小組
組 長: XX
副組長: XX
組 員: XX
職 責：積極履行整改和自查自糾主體責任，針對審計查出問題，建立臺賬，研究措施，明確時限，責任到人，切實整改到位。同時，同步組織開展自查自糾，審計對照，梳理檢查問題和風險，剖析問題原因，聚焦重點領域和關鍵環節，研究提出改進措施，強化管理，規范行為，防范問題發生。
三、審計整改及自查自糾重點
根據2020年基本醫療保險基金審計情況，對2020年以來串換藥品耗材、串換診療項目套取醫保基金等十二個方面的醫保基金使用風險點進行重點自查和整改：
1.串換藥品耗材套取醫保基金；
2.串換診療項目套取醫保基金；
3.定點醫療機構超標準收費；
4.定點醫療機構誘導住院過度醫療；
5.定點醫療機構重復收費；
6.公立醫院違規線下采購高值耗材；
7.公立醫院違規線下采購藥品；
8.掛床等套取醫保基金；
9.藥品貨款結算不及時(含國家集中帶量采購)；
10.虛開西藥等騙取醫保基金；
11.虛開診療項目騙取醫保基金其他違規收費問題；
12.其他違規收費問題。
四、具體工作安排
針對審計整改和自查自糾查出的問題，從糾正不規范行為、加強內部管理和外部監管、完善體制機制等方面開展工作。其中，能夠立行立改的，要采取明確、具體、可操作的措施，馬上進行整改；涉及體制機制或相關制度政策不完善的或體制機制改革落實不到位的，要進一步深化改革，落實改革措施，完善相關制度政策。具體整改時間為2021年9月至2021年12月，分2個階段實施。
第一階段（XX副院長負責）：清查摸排，立行立改階段(2021年9月-10月)。建立審計查出問題整改工作和自查自糾工作領導機制，制定具體工作方案，明確責任部門及負責人，對照審計查出問題、自查自糾發現問題，建立清單臺賬，明確輕重緩急，在10月31日前，能整改的逐項整改到位，不能整改的，也要確定整改工作責任人、時間表和路線圖，并如實填報問題整改工作情況。
第二階段（XX負責）：完成整改，健全機制階段(2021年11月-12月)。在12月31日前要對審計及自查自糾查出的問題全面完成整改，并認真分析查出問題的主要原因，針對政策、機制、管理工作中的短板弱項，深化改革、完善政策、健全制度，強化措施手段，推進形成長效工作機制。
五、有關工作要求
（一）切實提高政治站位，壓實工作責任。
各部門、各科室要高度重視此次審計整改工作，要從思想上正確認識違法違規獲取基本醫保基金的危害性，妨礙了黨的衛生健康工作方針的有效落實，降低了人民群眾對黨和政府的信任和信心，對推進健康中國建設和深化醫改帶來了嚴重的負面影響。衛生院主要負責人要帶頭抓、負總責，分管負責人具體抓，層層壓實責任，細化工作部署，精心組織實施，確保工作取得實效。
（二）多措并舉綜合施策，加大懲戒力度
針對醫療衛生機構違法違規獲取基本醫保基金的行為，研究實施切實可行的懲戒手段和工作措施，充分利用正在開展的“打擊欺詐騙保專項整治行動”、“不合理醫療檢查專項治理行動”、“民營醫院管理年”活動，將基本醫保基金監管制度措施的建立和落實情況納入醫療衛生行業綜合監管督察，聯合部署、協同推進。
（三）按時報送進展情況，加強督促指導