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第1篇

全縣藥品及藥包材生產企業，醫療機構制劑室。

二、工作分工及安排

藥品、藥包材生產和醫療機構制劑配制的日常監督檢查由食品藥品稽查大隊負責，每半年至少檢查一次。對《省藥品生產日常監督管理辦法（暫行）》中列出的重點單位可加大檢查頻次。上述工作確保10月底全部結束。食品藥品稽查大隊根據本實施方案具體實施，工作中遇到的具體情況及時與藥品醫療器械監管科聯系。藥品醫療器械監管科在配合市局搞好督查的情況下，根據工作需要視情況進行檢查。

對開展日常監督檢查的情況，食品藥品稽查大隊綜合科7月10日前報送半年工作小結，10月25日前報送全年工作總結，內容應包括半年和全年監督檢查及處理情況、信用評定等級、主要做法、存在問題分析、風險評估及建議情況，由藥品醫療器械監管科匯總上報市局。

三、工作方式

所有日常監督必須進行現場檢查，同時做好資料整理上報及檔案管理工作。日常監督檢查可結合認證、核查、專項檢查、調研工作一并開展，上級部署的專項和突發事件檢查及時開展。

監督檢查按照分管轄區進行。檢查組一般由2人以上組成，實行組長負責制。實施現場檢查時必須現場填寫《藥品（藥包材）生產（配制）監督檢查報告》（見附件1），存在異議的還需填寫《檢查現場不能達成共識問題記錄》（見附件2）。檢查時間根據各自工作自行安排，藥品制劑生產企業原則上一天，其余單位可半天，或根據工作內容進行調整?，F場檢查結束后5個工作日內，將現場檢查報告錄入藥品安全數字化監管平臺，并將上述檢查資料交藥品醫療器械監管科留存，完善一企一檔的監管檔案，確保符合市局督查要求。

四、工作內容

藥品生產企業的日常監督檢查一般應包括以下內容，藥包材生產企業和醫療機構制劑室可根據情況進行增減。

（一）核對證照、批件和執行標準相關信息，重點關注各種變更情況是否符合程序要求。

（二）人員情況。重點關注企業關鍵人員的培訓和質量意識和責任意識，各類實際操作人員的針對性培訓。調閱培訓檔案和健康檔案，必要時可要求實際操作。

（三）生產車間（生產線）和倉儲設施運行情況。重點關注新增、改擴建情況。檢查硬件設施是否配套適用，關鍵變更是否備案，各種確認、驗證是否開展，相應研究進展情況，相應制度規定是否落實到位；查看生產（試生產）、出入庫數據，核實物料特別是價格較高物料的投料情況。

（四）擬建項目進展情況。了解實施進度和存在的問題、難點。

（五）質量體系運行情況。查看質量體系組織建設是否健全，能否有效運行，重點關注質量保證系統的運行情況。檢查企業是否配備足夠的、符合要求的人員、廠房、設施和設備，管理職責是否明確，采購和使用的原輔料和包裝材料是否正確無誤，是否嚴格按照規程進行生產、檢查、檢驗和發運，是否建立藥品召回系統和ADR監測上報組織；質量控制系統是否能夠確保物料或產品在放行前完成必要的檢驗，確認其質量符合要求。

五、工作要求

（一）檢查組進入被檢查單位應按照程序開展工作，認真執行廉政規定。現場檢查結束后應形成監督檢查報告，按規定存檔并上傳監管數據平臺。

第2篇

認真貫徹落實市第十次黨代會精神，緊緊圍繞加快推動科學發展新跨越，按照“敢為、有為、能為”的要求，以“讓人民滿意”為主題，發揮媒體輿論宣傳和監督作用，動員社會各界積極參與評議活動，推動部門和行業認真解決人民群眾反映強烈的突出問題，深化政風行風建設，規范服務行為，提升服務質量和水平，優化發展環境，保障和促進各項工作任務的落實。

二、評議對象

月份，市政府糾風辦通過人民廣播電臺“政風行風熱線”、電視臺、日報社和“中國”門戶網站等渠道，采取互動和投票等方式，請市民選擇10個參加2012年媒體直播民主評議政風行風活動的市政府工作部門（以下簡稱參評單位），并向社會公布。

三、評議內容

緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，與政風行風建設的重點任務相結合，與切實解決損害群眾利益、影響經濟發展和社會穩定的突出問題相結合，著重對重點評議對象依法行政、辦事效率、廉潔從政、文明服務情況進行評議。

四、評議時間和步驟

評議活動從2012年月開始至12月結束。具體時間和步驟安排如下：

月，制定活動方案，并通過媒體，請市民投票選擇10個參評單位；結合全市糾風工作會議、民主評議政風行風工作會議進行部署。

5-7月，組織民主評議政風行風代表開展明查暗訪，同時在“中國”門戶網站開設活動專欄，廣泛征集群眾意見建議。

8-10月，督促參評單位制定整改方案并落實整改。

11-12月，在廣播電視中心進行現場評議。

五、現場評議安排

（一）參加現場評議活動人員和媒體

參加現場評議活動人員：市有關領導，市紀委、市政府糾風辦、市監察局領導，參評單位領導班子全體成員、所屬處室和下屬單位負責人，評議代表共80名（參評單位服務對象代表50名/場次、媒體觀察員10名/場次、市監察局特邀監察員和市民主評議政風行風代表20名/場次）、特邀社科專家4名/場次，以及參評單位其他相關人員。

參加現場評議活動媒體：電視臺、人民廣播電臺、日報社、“中國”門戶網站。其中，電視臺新聞頻道負責組織現場直播，人民廣播電臺“政風行風熱線”和“中國”門戶網站負責并機直播，日報社負責現場報道。其他在榕新聞單位，可申請參與活動和報道。

（二）現場評議的方式、步驟和要求

1、評議活動方式

采取電視、廣播、網絡現場直播的方式進行，平面媒體進行深度報道。

2、評議活動步驟

（1）動員部署。制定現場評議活動方案，并召開有關會議進行部署。

（2）確定評議代表。參評單位服務對象代表由市政府糾風辦從各參評單位提供的500名服務對象名冊中選擇確定；媒體觀察員（日報社2名、人民廣播電臺2名、電視臺3名、“中國”門戶網站3名）由所在媒體推薦；市監察局特邀監察員和市民主評議政風行風代表由市政府糾風辦確定；社科專家由市政府糾風辦從市委黨校和市社科院學者中選擇確定。

（3）組織現場直播。根據預先排定的日程，有序組織各參評單位評議活動。

3、評議活動要求：

（1）認真準備。參評單位要結合群眾關注的熱點難點問題，查找本單位在政風行風方面存在的問題和不足，研究制定具體的整改措施，并抓好落實。要認真起草本單位的《政風行風建設工作報告》。加強與媒體溝通聯系，配合電視臺拍攝開場片。各政風行風監督組（由市民主評議政風行風代表組成）起草《政風行風監督檢查報告》，討論、確定專題建議。

（2）整改反饋問題。參評單位針對現場評議活動中提出的問題，能當場解決的當場解決，不能當場解決的，要及時制定整改措施，在規定時限內抓好落實，并及時向社會公開。

（三）直播活動安排

直播活動由電視臺主持人主持。

1、開場短片。

2、參評單位報告工作。參評單位主要負責人作政風行風建設工作報告，期間插播由參評單位提供的反映本單位政風行風建設影像資料。

3、監督檢查報告。市政風行風監督組作政風行風監督檢查報告，對參評單位政風行風建設情況作出綜合評價。

4、回應監督檢查報告中問題。參評單位領導逐條回復監督檢查報告中的問題、批評和建議。

5、場內互動。評議代表向參評單位領導班子提問；現場連線“政風行風熱線”電話、“中國”門戶網站上線群眾，與參評單位領導互動，參評單位領導作答。

6、現場測評。現場評議代表對參評單位政風行風建設狀況進行現場測評打分。市政府糾風辦負責現場統計。

7、主持人宣布現場測評結果。

8、社科專家現場評論。社科專家就現場評議活動進行評論。

9、參評單位主要負責人作表態性發言。

10、主持人宣布評議活動結束。

六、工作要求

（一）加強組織領導。開展媒體直播民主評議政風行風活動是加強民主監督，推進部門和行業作風建設，樹立部門和行業良好形象，密切黨和政府與人民群眾的聯系，優化發展環境的重要措施。參評單位要高度重視，切實加強組織領導，明確任務要求，制定具體措施，確保直播活動順利開展。

（二）落實工作責任。

市政府糾風辦主要負責：1、擬定評議活動方案；2、審核參評單位政風行風建設工作報告和市政風行風監督組的監督檢查報告；3、聯系市特邀監察員和市民評代表參加活動；4、邀請、聯系社科專家；5、協調現場直播有關事宜；6、對參評單位整改落實情況進行督查。

電視臺主要負責：1、組織有線電視用戶投票選擇參評單位;2、編寫直播腳本，擬制互動方案，組織現場直播；3、編拍開場短片、直播活動《預告宣傳片》等視頻畫面，起草單場腳本；4、聯系媒體觀察員參會；5、協助廣播電臺、“中國”門戶網站做好同步直播相關保障工作；6、協助做好現場采訪媒體記者的登記、引導等相關工作。

人民廣播電臺主要負責：組織“政風行風熱線”參加聯動直播活動，選擇上線群眾與參評單位領導互動。

市政府數字辦主要負責：1、組織網民投票選擇參評單位；2、組織“中國”門戶網站參加聯動直播活動，開設活動專欄，收集群眾的意見建議，選擇上線群眾與參評單位領導互動。

日報社主要負責：刊登選票選擇參評單位，并進行媒體深度報道。

市紀委辦公廳主要負責：1、審核評議活動方案；2、視情邀請省紀委領導現場指導直播活動；3、審核臺本等有關文字材料。

第3篇

人員綜合素質財政監督檢查質量的提高，最終要依靠人來付諸實施，提高檢查人員的素質是提高財政監督檢查質量的重要途徑之一。建立“四項機制”，能有效提高財政監督人員的綜合素質。一是建立考核機制。將財政監督檢查質量責任層層分解、落實到人，進一步明確財政監督檢查組長、主審人員及成員的各自職責范圍及責任追究。責任制的建立，能有效避免財政監督檢查人員在檢查過程中出現、、等行為，使財政監督檢查質量穩步提升。二是建立獎勵機制。

鼓勵財政監督檢查人員參加會計類自學考試和職稱考試，對于取得會計類自學考試學歷和會計類職稱的，根據取得學歷和職稱的高低和給予一定的一次性獎勵補助；每年評出三個優秀財政監督檢查項目，進行獎勵，激發財政監督人員的積極性。三是建立培訓機制。在參加基礎培訓學習的基礎上，財政監督局每年聘請2名以上財政法規專業人員或從事審計工作的專家對財政監督人員進行不少5天的集中培訓，學習近期頒布的一些法律、法規等，以及這些法規中的重要條款，拓寬財政監督人員的法律、法規知識面。四是建立交流機制。為提高財政監督人員查辦案件的能力，積極與縣紀檢、審計等部門聯系，每年邀請3名以上具有豐富查辦案件經驗的專家，交流不同案件檢查的手段、方法，增強財政監督人員實際操作的能力。

二、突出重點，科學制定財政監督檢查計劃

按照“壓數量、抓重點、保質量、上水平”的要求，根據“有所為有所不為”的原則，量力而行，留有余地，減少一般項目，確保檢點，突出“三個特點”，即：財政監督檢查計劃檢查單位與審計部門檢查單位盡量不重復，如果確實需要重復的，以兩個部門聯合檢查為主；財政監督檢查計劃的制定既要滿足上級財政部門的檢查要求，又要突出地方政府對重點項目的投入資金要求；財政監督檢查計劃的制定要突出地方群眾普通關心和反映的難點、熱點和焦點問題，有效提高監督檢查的針對性，確保財政監督檢查質量。

三、抓好“四個環節”，加大財政監督檢查過程質量控制

為規范財政監督風險，對比較容易出現問題的查前調查、調查取證、定性處理、檢查復核等四個環節實施質量控制，提高財政監督檢查質量。

一是查前調查質量控制。對每個預算單位實施監督檢查前，提前了解五個方面的內容：在國庫或人民銀行了解單位開戶情況；固定資產配置情況，包括是否有新建、改建、閑置固定資產，是否有出租、出借固定資產等；非稅收入征收情況，主要是近兩年非稅收入入庫情況，和非稅項目增減情況；財政專項資金情況，包括有哪些專項資金、專項資金管理辦法等；其他需要了解的情況。通過對被檢查單位的查前調查，做到“心中有數”。

二是調查取證質量控制。調查取證質量控制包括被檢查單位違規事項的憑證號及會計分錄、違規事項主要責任人詢問筆錄（包括延伸單位主要責任人詢問筆錄）、被調查人詢問筆錄（發放到農牧民或低收入家庭的資金，如低保資金、抗震資金等調查戶數或人不能少于30%）、違規原始憑證的復印件等內容，確保收集到的證據要確鑿，事實要清楚，能經得起“推敲”。

三是定性處理處罰質量控制。定性處理處罰質量控制包括事實表達的文字要清楚、簡練、易懂，依據的法律、法規條款要注明章、條、款和具體內容，處理處罰尺度前后應一致，處理處罰所應用的法律、法規執法主體一定是財政部門。定性處理處罰還采用二級復核，主審負責撰寫財政檢查報告，成員負責報告的復核，組長二次復核無誤后出正式財政檢查報告，確保報告定性準確、處理處罰恰當。