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今年以來，根據省、市、區財政工作會議精神，我局緊緊圍繞區委、區政府工作目標，努力組織收入，優化支出結構，深化財政改革，加強財政監管，確保財政收支平衡，較好地完成了全年的各項目標任務。現將一年來的工作情況總結如下：

一、財政工作簡要回顧

1、財政收入形勢嚴峻

在宏觀經濟形勢十分嚴峻的形勢下，在我區經濟結構正處于轉型發展之際，全區各級緊緊圍繞全年收入任務，強化收入征管，努力挖潛增收，財政收入在外遷企業增多、房產企業下滑、結構性減稅影響的情況下，依然保持比去年有所增長的水平。今年，全區完成一般預算收入72.16億元，增長7。14%；完成財政總收入136.51億元，下降4.99%。在收入組織工作中不斷加強協稅護稅工作，重點開展了梳理入駐胡埭工業園企業、樓宇經濟查漏補缺、核查未納稅企業等工作，保證了區域稅源的顆粒歸倉。認真編制每月的財稅在線分析，通過不斷完善內容形式，為區鎮兩級及各區屬部門的經濟工作起到良好的參考作用。今年繼續加強對各專項收入的入庫管理，結算土地資金33.35億元，征收區級規費和工業地塊專項基金1.08億元。

2、財政支出保障重點

面對日益增長的剛性支出，全區預算支出安排上注重優化支出結構，有保有壓、有促有控地保障支出重點。一方面嚴格控制運轉支出，嚴格執行部門運轉預算標準，除剛性、政策性增支外，其它預算標準實行“零增長”，對基建類、獎勵類項目進行適度調減，通過全面梳理專項資金，嚴控追加支出壓降運轉經費。另一方面重點保障民生，突出保障科教文衛、涉農補貼、生態治理等重點支出項目，高分通過了教育部對我區義務教育“5+1”創建評估工作，具體規定了績效工資后基層醫療衛生機構藥品零差率經費支付辦法，加大了創建文明城市、太湖治理等環境改造資金投入力度，各項社會事業、民生工程等重點支出項目的資金安排都較去年有所增長。

3、財政扶持積極申請

在全面掌握國家政策動態的基礎上，我局協同配合各職能部門全力以赴、有針對性地積極向上申報財政扶持項目，盡可能多地將財政資金爭取到位。對產業扶持，科技類申報了部省市科技項目共計292家次2.88億元；產業扶持類申報部省市各類項目305家次0.7億元；經貿旅游類申報省市項目177家次1.18億元；新增發改條線、文化產業引導、小貸擔保等項目扶持61家次3.8億元。對支農投入，共申報省級以上財政補助項目35個，申報補助資金2200萬元，項目個數和資金總量均較去年有50%以上的增量;其中農業綜合開發、農產品質量建設和疫情防治、農村小型公益一事一議等項目的申請數量和資金上都有所突破。對環境整治，申報市可再生能源建筑應用示范項目專項16個。申報2012年省、市環保專項補助項目9個，其中5個項目已獲得省級環保引導資金共計115萬元。截止到今年10月底，在環境改造、太湖治理等項目上共獲得上級各類專項資金和補貼共計1.6億元。

4、財政監督注重實效

提高財政監管質量，是強化財政管理，防范財政風險，建立財政預警機制的重要環節。一是開展各類檢查。和區紀委、區發改局、區審計局等有關部門對2011年度年終分配和黨政機關厲行節約情況進行了專項檢查；抽取了8個單位對其上年度項目資金撥付使用情況進行回頭看；對相關科室、有關部門和板塊，從非稅收入的收繳、撥付、使用等環節，采取內外部相結合的檢查方式，規范了非稅收支行為；對社保補貼資金、基本公共衛生服務專項資金、中小學校會計信息質量等項目開展了市區聯動專項檢查。二是強化融資管理。通過融資管理系統每月初編制《區各板塊融資情況表》及不定期的編制《融資動態》，及時向區主要領導匯報我區融資規模情況。積極協調和配合板塊融資工作，今年胡埭鎮順利獲得了國家開發銀行的銀行貸款，創下首個鎮級平臺獲得國家開發銀行的貸款紀錄。同時也積極組織協調各板塊的信托產品。三是加強評審工作。截止12月底，評審中心組織審查非住宅項目累計176家（其中有證建筑面積16.8萬㎡，無證建筑面積18.4萬㎡）項，送審金額7.64億元，審定金額5.91億元，核減金額1.73億元，核減率達23%。

5、財政管理逐步細化

通過強化制度化建設、精細化操作促進財政管理逐步完善。資產管理工作，今年不斷加強協調區鎮兩級平臺公司的整合，配合對山水城的華萊塢、山水建設等九家國有企業進行資產整合成立山水產業投資發展有限公司，并升格為區級公司；協助蠡湖街道做好市湖濱假日商業旅游發展公司的資產整合、股權劃轉及企業升級工作；配合胡埭鎮做好十八灣公司的增資及股權升級工作。在會計管理上，全年共辦理會計從業資格證新證2015本，辦理從業資格證調轉、變更、注冊1350人次，完成外商投資企業財政登記證新辦、變更、注銷79家，組織會計人員繼續教育培訓11000多人次，對區行政事業單位會計工作先進集體和個人進行了考核和獎勵。在政府采購上，今年我區政府采購零星采購金額是1052萬元，招投標金額是7570萬元。特別在規范招投標工作方面做到全程參與、現場監管，通過陽光操作，提高了財政資金的使用效益。在內部管理上，按紀委等相關部門要求，在權力網上運行風險控制上重新明確了崗位職責，責任人員，并實時更新局門戶網站，做好了區政務公開試點區的迎檢工作；開發了區預算編制軟件，經6個月的不斷修改完善，已于11月初正式運行，推進了部門預算精細化管理步伐；開展各類讀書、征文等學習評比活動，豐富了局機關文化建設；研究出臺《2012年區鎮（開發區、街道）財政工作目標考核意見》，對各板塊的財政工作提出了具體要求。

二、當前財政工作面臨的主要問題

因為宏觀形勢的不確定和我區資金供需情況現實情況，我區財政工作當前面臨的主要問題有兩方面。

一是預算收入趨減。一方面當前宏觀經濟形勢復雜，我區工商二業企業盈利能力和擴大再生產能力明顯不足，同時按地區轉型發展要求，拆遷企業外遷較多，再加上近兩年我區新辦企業規模稅源不多，使我區基礎稅源增長不力，甚至有下滑趨勢。另一方面我區缺乏前些年的萬科、華潤、萬達等超大規模、較長開發周期的房產項目，隨著國家對房地產行業的深度調控，房產企業的利潤空間大幅縮小，產生的企業所得稅也在逐步下滑，作為我區支撐的房產稅收也趨于下降。另外隨著國家結構性減稅政策如“營改增”等具體措施的逐步出臺，我區明年預算收入形勢不容樂觀。

二是資金平衡堪憂。一方面政府運轉支出隨著部門人均經費的逐年提高，績效工資改革擴面帶來的剛性增長，一批民生工程的開工建設和竣工結算等因素，每年政府運轉剛性支出增長超過1億元。另一方面對我區產業轉型發展的各類扶持獎勵配套資金缺口較大，近3年我區爭取的各類扶持資金超過8億，按市、區3：7配套，我區每年排進預算的8000萬遠遠不夠。同時投扶資金和“530”資金缺口也超過3億元。相對于我區前幾年每年凈增財力2億（今年還可能下降）的規模水平，預算資金平衡可說是“捉襟見肘”。

三、明年財政工作重點

明年我區財政工作目標：財政一般預算收入增幅達10%，財政收支總體確保平衡。重點工作主要有以下五個方面。

1、預算收入爭取穩中有升。要通過各方努力，克服國際國內復雜局面下經濟發展的困難，確保財政總收入不下降，一般預算收入達到＃＃%以上的增幅，同時財力較今年有所增長。

2、運轉支出壓降相關經費。要通過有保有壓、有所側重的財力分配方式，大力壓縮減少不必要支出和三公經費，監控好建設資金支付過程，確保政府正常運轉。

3、融資工作力求統籌平衡。要通過加強和區屬公司及板塊的溝通和研究，創新突破現有融資方式，整合做強現有融資平臺，壓縮融資成本等各種措施，力求全區建設資金保持統籌平衡。

4、財政扶持注重體系構造。要通過加強對財政扶持項目跟蹤管理，以及對扶持方式的科學改善，構建起適合本區實際的科技金融和績效評價體系，不斷優化財政資金投向。

5、資金監控更加趨于全面。要通過優化資金支付流程的管理，加強資金安全運行的監督，提高財政直接支付的比例等措施，切實保障財政資金的安全運行。

明年我區重點工作舉措：

1、通過稅源的引育促進收入增長

在努力穩住現有存量稅源的基礎上，要積極加快增量稅源的培育和發展，確保財政收入可持續增長。一是加強協稅護稅力度。要建立“橫向到邊、縱向到底”的協護稅網絡機制，一方面協助稅務部門加強對房產、建筑稅，重點骨干規模企業等主要稅源的監控，確保稅收應收盡收，另一方面要加強對轄區內企業的梳理，特別是要加大對異地注冊、區內經營和兩地開票等稅源的協調力度，通過綜合制約措施，確保企業轉入區內。二是加強樓宇稅源招引。加強樓宇經濟相關招引政策的研究，按地域特點、周邊配套等情況引導板塊相應引進總部經濟、培訓經濟、信息服務經濟等多種業態集群，依托廣告、展會、中介等平臺，拓展招租渠道，有效提高樓宇企業入駐率。同時要完善樓宇稅源的管理體制，明年將會同發改，統計等部門，以“戶籍式方法”管理樓宇，建立樓宇企業資料庫，做到有人可找，有地可查，有稅可收。三是加快規模稅源引育。一方面當前要注重總部關聯稅源的協調力度，通過給予一定政策優惠，吸引其總部稅源流向區內，同時高度關注胡埭工業園西區規模企業的產出率，確保該地塊畝均產出率高于其他工業地塊。另一方面在長期的稅源培育上，重點要抓好胡埭東擴區和各板塊的樓宇載體的招商跟蹤服務，以高標準、高起點、高產出的定位，確保后續稅源的優質高效。

2、通過支出的壓降保障運轉正常

嚴格按照“有保有壓，突出重點，厲行節約”的支出原則，在壓降支出上做足文章。一是適度調減預算項目。在預算安排上，除中央、省出臺的剛性增支政策外，不開新的政策口子擴大支出盤子，盡量減少不必要的支出。并根據收入進度合理控制支出進度，通過源頭控制壓減支出規模。同時積極調整優化財政支出結構，優先保障民生各類支出，確保預算收支平衡。二是嚴控非經常性支出。在支出審核上，嚴肅財經紀律，堅決壓縮一般性公務支出。嚴格控制黨政機關出國（境）、車輛購置及運行、公務接待、會議等經費支出。預算編制時對“三公一會”等行政運行經費實行“零增長”，嚴控追加，硬化預算約束，維護預算的嚴肅性。三是監控建設資金支出。在建設資金監管上，重點監控各板塊、公司支付工程建設資金的支付比例，按合同支付工程款情況，不允許超比例支付，全區統一折扣比例并支付部分銀票。對實力較強的建設單位建議相關單位和其充分協商，通過給予一定政策爭取延長付款年限。

3、通過結構的調整尋求資金平衡

要在現有融資規模結構的基礎上，統籌協調好全區好融資進度，調整好融資結構，確保融資工作的規范有序。一是拓展融資視野。在重點監控好在談項目推進速度的基礎上，一方面要積極研究現行金融政策，引導相關單位在國家支持的農業、旅游、文化等項目上的策劃包裝。另一方面要加強企業債、中期票據等長周期、低利率產品的研究力度，配合相關單位，做足準備工作，爭取早日有所突破。二是做強融資平臺。借鑒今年山水城、蠡湖等板塊整合平臺的經驗，積極引導各板塊采用股權劃轉，整合轄區內平臺公司，做大公司實力，或采用區政府股權代持等形式，將平臺名義上升格為區級公司，做高信用等級。在符合政策的前提下，把小平臺整合成資產實力強、資質級別高的優質公司，提升板塊單位融資平臺的硬實力。三是壓降融資成本。信托融資信用條件雖然較銀行貸款寬松，但普遍成本偏高。明年考慮研究將降低財務成本作為年度考核目標內容之一，重點對成本運行進行紅線控制，對節省的財務成本進行一定比例獎勵。

4、通過體系的構建提高資金效益

要對財政投扶項目和財政資金使用效益構建起適合我區實際，適應我區發展的科學體系，確保財政投入發揮預期效益。一是構建科技金融體系。動態跟蹤我區新興產業發展中的投發、合發、扶發基金，特別要強化財政扶持項目跟蹤管理。充分借鑒省、市有關扶持產業發展的先進方式方法，按照我區關于扶持產業發展的4個政策意見并不斷創新完善，加快構建我區科技金融的扶持體系。二是構建本區績效評價機制。通過兩年來績效評價的償試和取得的經驗，結合我區實際，科學設定評價指標，建立起本區績效評價體系，以此來著力提高財政資金的規范使用，調整優化財政資金投向，不斷提高財政資金使用效益。三是構建新興產業數據庫。通過把現有的幾套數據（投發、合發、扶發、“530”上級各類扶持）整合成一個數據庫，來建立起本區的新興產業數據庫。以能更全面及時地了解“擬上市”、“扶大扶強”、“530”等企業的稅收收入、投資項目、技術改造等方面信息，便于數據采集，科學分析。

5、通過管理的規范確保資金安全

加強對財政資金支付環節、使用環節的管理監督，進一步提高財政直接支付比例，確保財政資金安全運行。一是優化資金支付流程管理。要嚴格將預算內、外資金全部納入國庫集中支付，即凡是財政性資金的支付一律納入國庫集中支付范圍，實行統一管理。由相應科室分別負責專戶資金的審核、核算及支付，形成財政內部“管事”與“管錢”分離的制約機制。二是加強資金安全運行監督。在完善財政資金運行的績效評價機制、提高財政資金使用效益的同時，還要建立財政資金違紀行為責任制，實行財政資金安全管理責任追究制。并通過相關科室專門組織不定期的財務安全內部大檢查，對上一年度的項目資金撥付使用情況進行“回頭看”，確保財政資金的安全運行。三是提高財政直接支付比例。繼續深化國庫集中支付制度改革，在機關和全額撥款事業單位實行收支兩條線的同時，考慮逐步將差額撥款和自收自支事業單位也相應納入國庫單一賬戶體系。直接支付資金不再局限于預算資金，財政專戶及其它資金也應納入國庫集中支付覆蓋面，財政性資金一律實行直接支付，有效控制預算單位現金流量和風險，努力實現無現金結算的目標，形成“直接支付為主、授權支付為輔”的國庫集中支付新格局。