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第1篇

一、憑證附件不齊

1、2018年7月記1號憑證，報銷差旅費3300元，附件只有一個差旅費報銷單，沒有出差審批單，參見相關活動的通知文件，出差的車票、住宿費等相關票據，附件不全問題，經查屬實。我單位將相關附件清理并附于憑證后。

2、2019年12月21號憑證支出差補助，公務卡刷卡804元，無銀行付款回單，2019年12月22號憑證，支付辦公用品公務卡刷卡3453元，無銀行匯款付款回單，經查，農行公務卡還款同一天的幾筆公務卡還款單子單子是做成一筆公務卡還款，沒有一筆一筆分開處理的回單，在今后工作中注意此問題，打印出來詳細寫清楚由那幾筆構成。

3、2018年9月憑證，零余額用款額度收支全部沒有相關收據，收入應有財政授權支付到賬通知書，支出應有銀行付款回單，財政直接支付也沒有相關財政直接支付的付款單據，經查屬實。我單位收所發生的業務均屬實并支付了的，在以后工作中多加強收支相關單據的附件資料，確保原始報銷憑證的真實性。

二、財務處理錯誤，科目使用混亂

1、2019年11月30號憑證、11月31號憑證支付園區農業創意園策劃及平臺搭建資金533250元，以上兩筆業務沒有借記業務活動費用，貸記財政撥款收入，制單錯誤。經查，我單位農業創意園策劃及平臺搭建資金533250元是大邑援建資金，未在我單位財政預算內，故不作為財政預算內撥款，只能作為其他應付款處理賬務，也就不存在業務活動費用。

2、2019年12月31號憑證，上繳財政代管資金3000000元，借方科目為銀行存款，應為其他應收款。經查，我單位財政代管資金3000000元屬經信局轉入的資金，上繳代財政代管資金，以后報銷賬務統一在財政報銷，不屬于應收款。

三、專項資金情況

1、打款失敗未說明原因及后續處理情況，2019年12月34號憑證預付扶貧產業分紅資金190000元，2019年12月41號憑證，財政直接支付扶貧產業分紅資金400000元，共計590000元，時間發放花名冊清單支付總金額為450880元，其中支付成功422320元，支付失敗28560元，經查，屬實。我單位支付扶貧產業分紅資金400000元由財政直接支付，190000元由單位零余額資金代墊支，2020年將失敗的重新支付。所有實際支付2019年扶貧產業分紅資金為579920元，單位墊支的資金由財政局撥付給我單位后在沖銷我單位墊支的預付款，故后續處理情況在2020年賬務里體現。

2、基建資金，2017年12月3號憑證支付五里村園區征地戶2018年醫療保險費229200元，資金由財政局撥款給鎮江關鄉人民政府，不應由產業園區記賬，經查，2017年12月14日鎮江關鄉人民政府對我單位開具了資金往來結算票據，證實該資金是通過園區管理委員會撥入在轉入鎮江關鄉人民政府，故我單位是要記賬的。

第2篇

以新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的、四中全會精神和有關防災減災救災工作的重要論述，堅持以防為主、防抗救相結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，注重打基礎促規范。形成聯動運行機制，構建齊抓共管的防災減災救災體系。加強地震監測預報，做好抗震救災應急準備，切實推動各項防范措施落實到位。

二、應急預案的適用范圍

凡在我鎮發生的：（1）重大水旱災害，冰雹、雪、等氣象災害；（2）地震災害，山體崩塌、滑坡、泥石流等地質災害；（3）森林、民房、學校、商店發生火災和重大動物疫情等自然災害及其他突發性公共事件達到啟動條件的，適用于本預案。

三、工作規則

為確保廣大人民群眾生命財產安全，要求鎮政府、鎮屬各單位、各村委會全體干部職工應做到：（一）要提高認識，高度重視，要把群眾生命財產安全放在首位，做好防御自然災害的各項工作。（二）要落實責任，部門密切配合，分工協作，各司其職，各負其責。對存在的問題，切實做好相關工作。（三）要嚴明紀律，凡因不聽指揮調配，工作不落實，人員、措施不到位，出現因災害造成群眾傷亡的，將追究相關責任人的行政責任；觸犯刑律者，將依法追究法律責任。（四）各村要高度重視災害排查工作，將本村的每個山體滑坡點，每戶危房戶都要做好登記并建立檔案；凡是存在安全隱患的要立即組織人員撤離，并及時向鎮政府報告。

四、災害風險

我鎮轄區有自然資源局標注的地質災害隱患點有20個，如發生災害，需緊急轉移安置。

五、啟動條件

出現下列任何一種情況，啟動本預案。（一）發生洪澇、暴雨、干旱、冰雹、雪等氣象災害，山體崩塌、滑坡、泥石流等地質災害，森林火災和重大生物災害等自然災害，啟動本預案。（二）事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等其他突發公共事件造成大量人員傷亡、需要緊急轉移安置或生活救助，視情況啟動本預案。

六、指揮機構和職責

鎮政府成立防災減災工作領導小組，鎮長熊雪宇同志任組長，各村包村領導任副組長，領導小組成員由各村支部書記、鎮武裝部、黨政辦、國土辦、衛生院、司法所、派出所等機構組成。防災減災工作領導小組辦公室設在應急管理辦公室，主要職責是協調各職能部門統一救災，負責整個救災工作的災情收集、整理，負責向上級政府和有關部門匯報災情和救災工作情況。民政辦是自然災害救助工作機構，在鎮工作領導小組的統一領導下，組織開展各類災害的救助、救濟工作，指導災區開展災后倒塌民房恢復重建工作；相關成員單位按照各自職責參與鎮自然災害救助工作。防災減災應急指揮部下設辦公室，其組成單位和職能為：辦公室組成單位：鎮黨政辦、鎮民政辦、鎮財政所、鎮國土辦、鎮武裝部等。（一）鎮應急辦、鎮黨政辦主要職責：負責傳達救災應急指揮部工作指令并監督落實、負責全鎮抗災救災綜合協調工作；協調、監督各部門和自然災害發生地域的應急工作；收集匯總和上報抗災救災的有關情況，負責編輯災情簡報與對外工作；負責災區抗災工作的宣傳報道。（二）鎮國土辦主要職責：負責做好災害趨勢的協商與預測；負責組織自然災害評估，確定災害等級。（三）派出所、鎮民政辦、鎮財政所、鎮司法所、鎮衛生院、鎮武裝部主要職責：負責災民的緊急搶救、轉移和安置工作；負責災區衛生防疫和治安防范及保障工作；負責救災應急所需的交通、通訊、醫療救護、救援物資的調度、下撥和供應工作；負責救災資金的分配和管理；負責救災捐贈活動的組織和捐贈物的接收與發放。負責災區災后重建資金和物資的籌措、使用和管理；負責制定災民倒房重建總體方案；負責組織指導災民開展生產自救和災民生活救濟工作。（四）鎮財政所、鎮紀檢辦主要職責：負責對各級、各部門安排的救災資金、物資進行審計、監督，及時糾正、查處違規違規行為。

七、應急準備

（一）根據實際需要配備必需的救災設備和裝備，完善民政災害管理人員隊伍建設，提高其應對自然災害的能力。建立健全與公安、消防、衛生等專業救援隊伍的聯動機制。培育、發展非政府組織和志愿者隊伍。（二）開展防災減災活動，利用各種媒體宣傳災害知識，宣傳災害應急法律法規和預防、避險、避災、自救、互救、保險的常識，增強群眾的防災減災意識和能力。根據自然災害多發地區，每年應根據災害發生特點，適時組織民兵應急分隊演練習，檢驗并提高應急準備、指揮和響應能力。

八、災害預警

（一）根據水利、水文、地質災害、林業、森林火險、有害生物災害、農作物病蟲害草鼠害、動物疫情等部門預警預報信息，并按有關規定及時向全鎮預警預報。（二）民政辦根據有關部門提供的災害預警預報信息，結合預警地區的自然條件、人口和社會經濟背景數據庫進行分析，對可能受到自然災害威脅的相關地區和人口數量及時提出災情評估意見，向鎮工作領導小組報告，同時向有關部門上報、向村上通報。（三）鎮有關部門和各村應根據自然災害可能造成嚴重人員傷亡和財產損失、大量人員需要緊急轉移安置或生活救助的預警預報，提前做好應急準備或采取應急措施。

九、會議制度

為了加強平時對防震減災工作的統一領導和指揮調度，建立我鎮防震減災工作聯席會議制度。（一）統一領導，綜合協調全鎮防震減災工作；（二）研究、審議防震減災工作重大政策和措施；（三）協調各村、各科室涉及防震減災工作的重大事項；（四）通報重要震情和防震減災工作情況。聯席會議建立例會制度，每月定期召開一次，由鎮人民政府主要領導主持（根據情況需要，經鎮人民政府主要領導同意也可臨時召開會議），主要是總結交流工作情況，研究部署防震減災工作任務，協調解決全鎮防震減災工作中的困難問題。

第3篇

為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神，按照市財政局《關于開展行政事業單位2016年度內部控制報告監督檢查工作的通知》要求，依據《行政事業單位內部控制規范》的有關規定，對我單位的內部控制制度建設進行了自查。

現將我單位內部控制相關報告如下：

一、內部控制工作的經驗、做法及取得的成效

（一）內部控制工作經驗

1.開展專題培訓，學習掌握財政的關于行政事業單位內部控制建設的相關文件及檢查要點，依照文件及檢查要求，開展單位內部控制相關建設。

2.根據單位目前內控建設的實際情況，結合財政相關文件，利用網絡、借鑒其他單位內控建設方式方法，建立健全本單位內部控制制度與內部控制手冊。

3.咨詢第三方公司，針對單位內控建設的薄弱環節及重點，提供建設意見和建議，進行修訂與完善。

（二）內部控制工作做法

1.成立內控工作領導小組，統籌兼顧內控建設發展

我單位成立了由主要領導帶領下的內部控制規范領導小組，統籌兼顧，動員內部各部門的協作和配合，并對內部控制的建立和實施情況進行監督，及時發現并指出內部控制管理中的問題和薄弱環節，督促落實內部控制的整改計劃和措施，確保內部控制體系的有效運行。

2.制訂合法合理的內部控制目標

內部控制是由我單位領導層和全體職工實施的，旨在提高我單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續、健康發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，實現我單位管理服務目標所制定的政策和程序。

3.采取科學的實施原則

（1）全面性原則

內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋我單位的各種業務和事項。

（2）重要性原則

內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業務事項和高風險領域。

（3）制衡性原則

內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

（4）適應性原則

內部控制應當與我單位的規模、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。

4.建立與實施內部控制配套的要素

（1）內部環境——是單位實施內部控制的基礎。

（2）風險評估——是單位及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。

（3）控制活動——是單位根據風險評估結果，采用相應的控制措施、政策和方法，將風險控制在可承受范圍之內。

（4）信息與溝通——是單位及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，并在我單位內部、單位與外部之間進行有效溝通。

（5）內部監督——是單位對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷，應當及時加以改進。

（三）實施內控工作取得的成效

1.建立了單位層面的內控運行制約機制。

內控管理職責分工，經濟活動決策機制，關鍵崗位責任機制，關鍵人員資質能力，財務信息編報要求，信息技術應用要求，經濟活動風險評估，內部控制監督評價。

2.梳理了單位主要經濟業務管理制度及流程

針對預(決)算管理、經費收支管理、政府采購管理、資產管理以及合同管理等業務模塊，在規章制度方面，梳理制度文件，匯編成冊。

三、開展內控工作推廣

在積極探索實踐的過程中，我們深深感受到內控機制建設是一項系統工程，做好這一系統工程需要用系統的方法來推進。

1、領導帶頭全員參與是前提。內控機制建設涉及面廣、系統性強，涉及到各個部門、各個崗位和每一位工作人員，全單位上下必須形成齊抓共管的工作格局。主要領導高度重視內控機制建設工作，帶頭落實內控機制建設的相關責任，積極承擔風險防范第一責任人的職責，在整個內控機制建設中全程參與、全力推動、全面保障從而帶動其他班子成員和各部門自覺履行風險防范的分工職責。

2、健全制度規范流程是核心。我單位根據相關法律、法規和規范性文件，立足崗位和自身職責，對單位人員每一項行政行為都進行梳理、分析和研究，制定出統一的工作流程，使所有的工作行為都有法可依、有章可循。

堅持虛心學習不自滿，全力推進不懈怠，不斷現固、完善、提升我單位內控機制建設工作，為單位科學發展提供有力支撐。

二、實施內控工作中存在的問題與遇到的困難總結及解決情況

（一）存在的問題

1.內部控制觀念淡薄

良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但我單位還存在對內部控制制度重要性的認識不到位，內控意識不強，重發展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本了解的現象，把內部控制看成僅是財務部門的事。

2.內部控制制度還不夠完善

我單位雖然制定了一系列內控制度，但未能嚴格執行，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，導致有章不循、違章不究，內部控制制度未能發揮應有的作用。

（二）遇到的困難

1.管理人員業務素質不能適應內部控制工作的需要

管理人員競爭意識差，缺乏創新精神，業務素質難以滿足實施內部控制和監督的要求。

2.單位信息化建設存在問題

對內控信息化建設的重要性不夠理解、重視，且信息化建設需耗費巨大人力、財力及時間，實際實施存在巨大困難。

（三）解決情況

1.單位計劃在內部控制實施過程中進行全員的觀念培訓，從思想認識上到內控建設的重要性及緊急性。

2.單位進行了各項制度的查缺補漏，完善了經濟業務的流程再造，建立內部控制制度匯編及內控手冊。

3.加強各崗位的業務培訓與考核，頒發相關激勵政策，積極提高內控建設的主觀能動性。

三、下一步工作計劃

1.繼續按照內部控制實施工作方案穩步推進

按計劃目標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。

2.深入貫徹實施內部控制體系

將制定完善的相關內部控制管理制度，有助于單位的進一步治理，更有效的實現發展戰略，有助于進一步提升管理水平，夯實發展基礎，為可持續發展提供強有力支持。

3.進一步加強全員學習、培訓，共同參與

通過加強宣傳、培訓等方式，促進各部門、各級員工深刻領悟內部控制規范體系要求，更新管理理念、掌握內控方法，在全單位形成“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛，促使本單位建立系統、規范、高效的內部控制管理機制。

4.通過信息化對制度和流程進行“固化”

內控規范建設政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業性的工作，單位自身開展內控建設缺乏精力和專業知識和信息化手段，很難保證內控建設的效率和效果。下一步管理中將自我糾正、自我完善和持續改進，確保內控規范實施取得良好效果。

以《行政事業單位內部控制規范（試行）》為指針，不斷探索完善配套制度，強化學習教育，加強單位管理，規范業務流程，使內控系統真正發揮應有的作用。

5.針對內控建設，具體時間安排如下表：

時間節點

建設階段

達到效果

2017-2018年中旬

內控建立階段

建立健全內控理論和流程，貫徹學習，做到“人人知內控”

2018年中旬-2019年中旬

內控實施階段

切實按照內控建設的制度及流程執行工作安排，做到“人人懂內控、人人講內控”

2019年中旬-2020年初

內控信息化階段

將流程“固化”，利用信息技術，完善內控信息化的實際操作及應用，做到“人人受約束”

四、內部控制工作的意見或建議

1、認真梳理經濟業務活動，找準防控風險點，進行全面風險評估。一是合理的崗位設置和權限劃分。嚴格做到不相容職位之間的分離。二是全面梳理經濟業務活動。要結合單位職責和工作實際，對各項經濟業務活動進行全面梳理。全面梳理單位內設機構工作職責，鎖定風險易發多發的重點領域和關鍵崗位，確定重點風險防控環節。三是找準風險點，進行風險評估。梳理結果和確定的風險防控點，對單位各項經濟活動存在的風險進行全面、系統和客觀評估。

2、加強制度建設，完善單位內控配套制度

根據各崗位辦理業務和事項的權限范圍、審批程序和相關責任，建立重大事項集體決策和會簽制度。對制定完善的各項規章制度進行認真梳理修訂，形成本單位一套符合單位實際、具有較強操作性、制度之間相互協調、內容全面的制度體系。

3、加強財務管理，完善會計基礎工作，對檢查中發現的違規違紀問題，要嚴格按照《會計法》進行責任追究，確保會計基礎工作到位和會計信息真實、準確。

4、加快單位信息化建設，實現各類信息共享

根據單位自身實際情況，充分利用現代信息技術手段，對辦公自動化、會計電算化、財政大平臺、審批網絡化等專業管理軟件數據共享，做到內控方案設計和信息系統功能的相互銜接，將不相容崗位相互分離、授權審批、流程控制等方法固化于信息系統中，以信息化推動控制活動的科學化、規范化。

5、建立單位內控體系的監督檢查和完善