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縣衛健委:
根據**市衛健委轉發省衛健委《關于開展全省基層衛生機構整治活動的通知》的通知文件精神要求,我院對本院及全鄉各村衛健室的規范管理和診療活動存在的問題進行了認真排查,并積極開展整改,現將排查整改情況總結如下:
一、衛生院排查問題及整改情況。
1、院內環境整治問題:醫院只設置了宣傳欄,未設置其他體育或健身場所。
2、室內環境整治,病房無緊急呼叫系統。房屋還是2012年建設當時未規劃設計此系統,現需另行設計安裝,待縣衛健委統一研究規劃,統一安裝。
3、發熱門診、腸道門診無單獨設置出入口,無單獨設置衛生間;
4、食堂從業人員為醫院臨聘人員,無健康培訓合格證;院辦食堂整治,存在食品儲存場所放置其它物品情況。已督促食堂從業人員,要求到上級醫療機構體檢,并去相關部門辦理健康合格證,嚴格加強食品衛生管理,將無關物品清除出食品儲存場所。
二、村衛健室排查問題及整改情況
1、環境衛生整治,存在室內有灰塵、天花板有蜘蛛網情況。各村衛健室均不同程度存在室內有灰塵情況,已督促各村及時打掃室內衛生,務必做到干凈整潔。
2、醫療文書書寫整治,存在門診日志、處方書寫不規范不完整情況。已督促全面整改,要求規范完整登記門診日志,處方書寫務必及時、規范。
3、基藥執行情況整治,存在村衛健室基藥配備不足30種的問題。所有各村衛健室均因門診人次少,藥品使用量低,均未配足30種基藥。已督促以上各村加強基藥使用和采購,足量配齊30種基本藥物。
4、部分村衛生室未對消毒盛器、治療盤等器械用具應定期消毒;衛生院加強對村衛生室督導檢查,要求其對消毒盛器、治療盤等器械用具應定期消毒;
5、部分村衛生室配備輸液反應搶救設施設備,氧氣瓶等不齊全;我院已督促村衛生室配齊相關設備。
年終將至,中石化的環評事件仍然余波不止。
中國石油化工股份有限公司(60028.SH,下稱中石化)今年計劃以可轉債方式再融資230億元。環保部對中石化的上市環保核查情況進行公示后,自然之友、公眾環境研究中心等環保組織發現了環評核查報告中多條記錄與事實不符。而在核查范圍外之外,中石化還有11家下屬企業存在環保違規問題。環保組織就環保的情況上書環保部,建議“慎重考慮中石化的再融資環保核查”。
11月中旬,中石化做出澄清,對外宣稱是環保組織掌握的數據有誤,環保違規并不存在。
記者獲知環保部已明確對報告中存在的問題進行調查。
“目前還不清楚環保部的核查結果。我們希望不會影響到公司的再融資申請,但現在還不好說?!敝惺瘓F辦公廳一位負責人對《財經國家周刊》表示。
“公車上書”
10月18日,環保部官方網站推出了一份對中石化上市環保核查情況的公示信息。在附件中,掛出了一份328頁的核查報告(《中國石油化工股份有限公司再融資環境保護核查技術報告總報告》,下稱《報告》),詳細列出了核查期內中石化下屬109家生產企業的環保情況。
本次環評公示為中石化上市再融資的必經的步驟之一。中石化計劃,以發行可轉債方式再融資至多230億人民幣。所融資金將投往武漢80萬噸/年乙烯項目、安慶含硫原油加工適應性改造及油品質量升級等五個項目。
依照相關工作程序,中石化向環保部做出上市環保核查申請并提交了相關材料,涉及核查企業所在省市的環保部門向環保部報送了環保核查初步意見。如果不出意外,中石化的再融資進程將按部就班地推進,但環保組織的介入卻使再融資之路橫生枝節。
10月27日,自然之友、公眾環境研究中心、綠家園等三家環保組織國家環保部,指稱中石化的環保核查報告中存在多處與實際情況不符的陳述。此外,環保組織還指出核查范圍之外有11家下屬企業存在環保違規記錄。
《財經國家周刊》記者獲取的環保組織上書材料顯示,環保組織稱“發現了44條與報告略有出入的記錄?!?/p>
例如《報告》181~188頁核查企業主要污染物達標排放情況列表中,中石化標示濟南分公司水污染物排放“達標”。環保組織卻指出:根據濟南市環境保護局網站的《濟南環境情況通報第5期》,中石化濟南分公司在2009年8月份存在COD(化學需氧量)超標的情況,與《報告》情況有異。
此外,環保組織在建議書中指出:“不在本次核查范圍內的其他中國石化集團的下屬企業,也存在著諸多環境違規記錄在核查范圍外的企業。”包括中國石化集團南京化工廠、中國石化集團股份公司齊魯分公司等11家企業。
“根據‘綠色證券’的要求,存在污染問題的企業上市融資應該受到限制。中石化超標排放等違規問題還沒完全解決,這不符合上市融資的相關要求。據此我們提出建議,要求環保部慎重考慮中石化的再融資環保核查?!惫姯h境研究中心主任馬軍在接受《財經國家周刊》采訪時說。
2003年6月,當時的國家環保總局曾專門印發了《關于對申請上市的企業和申請再融資的上市企業進行環境保護核查的規定》,要求對化工、石化等重污染行業的申請上市、再融資企業重點進行環保核查,核查結果報送證監會作為是否放行的依據之一。
中石化作為再融資企業,環保核查不僅包括“排放的主要污染物達到國家或地方規定的排污標準”、“依法領取排污許可證,并達到排污許可證的要求”等8條新上市企業要求,還包括“募集資金投向不造成現實的和潛在的環境影響”等三條再融資企業要求。
如果真如環保組織所言中石化環保核查中存在如此之多的與實際情況不符之處,那么該核查報告的真實性與科學性將面臨質疑。記者就此聯系了報告的撰寫方中晟環??萍奸_發投資有限公司,對方以項目負責人在外地出差為由婉拒了采訪要求。
目前,環保部已經與中石化取得了聯系并逐一核對情況。前述中石化集團辦公廳負責人則告訴記者,環保部已經介入調查,并與中石化和環保組織聯系核對情況,但截止目前還沒有相關結果反饋回來。
“烏龍”報告
面對環保組織“烏龍報告”的指控,中石化官方沒有做出正面回答。綠家園等環保組織也表示,目前中石化方面沒有跟他們取得聯系,但他們希望能夠與企業展開對話,對相關細節進行進一步的核對。
11月4日,中石化一位“相關負責人”對媒體表示:經再次核查,該44項與《報告》“略有出入”的記錄,其中4項信息有誤,存在的問題經當地主管部門核實確認,非中國石化問題;2項屬于正常的污染防治及減排計劃,不屬于違規問題;其余38項已完成整改36項,另2項預計2010年底完成整改。
上述負責人同時指出:“NGO所稱的24家子公司涉嫌環境違規的問題,我們也做了詳細的內部排查。調查發現,公司并不存在這些問題。有些內容是NGO自己搞錯了,有些子公司則是已整改過的,但NGO并不知道。”
對此,前述中石化辦公廳負責人告訴《財經國家周刊》說,該“相關負責人”的說法就是中石化方面的正式回應。“中石化作為一家負責任的大型國企,在事關國家、社會的大事上不會馬虎。有問題我們就解決問題,如果沒有問題當然也不會違心背負。這件事情已經對公司的聲譽造成了很大傷害?!?/p>
對于中石化的這一說法,環保組織并不認同。綠家園總干事倪一提出疑問說:中石化說一些環保違規項目已經經過了整改,到底是如何整改的?有沒有得到權威機構的確認?環保組織查詢公開信息時確實發現存在違規問題,希望中石化公開更多的細節。
馬軍則告訴記者說,環保組織持一個開放的態度,愿意接受中石化的說法。如果確實是信息有誤,環保組織將及時做出更正。
“我們自己有一個數據庫,從2006年起就開始搜集企業的違規超標記錄,數據信息從當時的2000多條增加到現在的7萬條以上,我們是在對比中石化環評報告和數據庫信息之后得出的結論。”馬軍說。
面對雙方的各執一詞,外界莫衷一是,相關情況只能等待環保部的核查結果作出了斷。但從目前的情況來看,中石化環保報告中存在的一些瑕疵不容回避。
例如,環保組織指控的中國石化廣州分公司環評不實問題。2008 年初,中石化廣州分公司因有污染物嚴重超標等原因,被評為‘紅牌’,列入環保嚴管企業名單。《報告》307頁指出:“截至報告完成時已經摘牌?!?/p>
記者查閱廣東環保網發現,在今年4月19日廣東省環保廳對2009年廣東省重點污染源環境保護信用管理評價結果的公示中,“中國石油化工股份有限公司廣州分公司”為黃牌,且其前面無特殊標記和說明。
廣東省環保廳環境監察局人士告訴記者說:依照評價標準,綠牌為環保誠信企業、黃牌為環保警示企業、紅牌為環保嚴管企業。如果黃牌、紅牌加“*”標示則為經整改符合環保要求的企業。2009年的環評公示,中石化廣州分公司并未摘牌,環保工作依然有待加強。
依照公示結果,除了中石化廣州分公司外,中石化在廣東的另一家下屬企業茂名分公司煉油分部同樣位列“黃牌”,且整改狀況為“未整改”。
追問監督機制
與外界所感受的劍拔弩張相反,環保組織并不愿意被理解為故意針對中石化。相反,環保組織從本次公示中看到了一些積極變化。
在采訪中,馬軍一再強調積極和正面的意義?!斑@一次公示,值得肯定的還是主流。報告長達300余頁,對中石化以往違規問題披露較為詳細,尤其突出的是公布了其下屬各企業三年的排放數據。這相比以往其他企業異常簡略的報告,是非常不容易的進步?!彼f。
從環評公示的目的來看,為的是接受公眾的監督。從這個意義上說,報告本身或許并不是終極目的。環保組織希望的是,以環保核查為契機督促中石化及時糾正暴露出來的污染問題。
而外界關注的焦點是,中石化本次再融資是否能過關。
此前,有媒體援引消息人士的話報道,中石化已就此與環保部有過溝通并作了解釋,再融資被擱淺的可能性不大。對此,前述中石化集團辦公廳負責人表示做出如此判斷還為時過早,需要等待環保部門的核查結果。
“上市融資作為一件公開事情,環保不能存在漏洞,中石化環保違規問題得到整改之前融資請求不應該輕易得到批準。至于中石化是不是會嘗試其他渠道去融資,環保組織管不了也不會去干預。我們只是代表公眾參與的力量,呼吁中石化采取更多負責任的行動。”倪一表示。
在現實情況下,以環保組織為代表的公眾一方也只能停留在呼吁階段。政府部門雖然對上市企業做出了環保核查的要求,但核查企業環保做到什么程度下可以過關、不過關時是否會阻礙融資進程,并沒有明確的相關標準和法律依據,甚至存在著環保核查不達標但通過上市融資申請的先例。
“現在的環保核查制度缺乏硬約束,尤其存在在后督察環節缺失的難題。有企業在環保核查中暴露出了問題,環保部門也出具了整改意見。一旦上市融資完成,環保違規整改沒整改就不知道。”馬軍告訴記者說。
最典型的例子就是紫金礦業(601899.SH)。2008年2月,紫金礦業環保核查申請沒能通過,但其上市步伐并未停止。在作出“限期整改”承諾后,紫金礦業順利拿到了上市環保審核批文并于當年4月登陸A股。
近年來,隨著金融領域合規經營、風險防范意識不斷增強,內外部審計檢查項目日益頻繁,我行上下對審計檢查發現問題的整改工作也越來越重視,通過多種途徑,不斷加大整改力度,使整改工作逐步走上了常態化和規范化軌道。從唐山分行來看,分行領導班子一直高度重視對審計檢查發現問題的整改,先后通過健全組織機構、完善規章制度和工作流程、強化資源配置、加大責任追究力度等多種措施,不斷細化管理,狠抓落實,連續多年完成了上級行下達的整改率目標,整改報告上報質量也受到了省分行的通報表揚,在確保整改工作任務順利完成的同時,有效促進了全行各項業務的合規、健康發展。
以上成績的取得,是與各級領導高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的,在今后的工作中還應繼續堅持和發揚。但從全行整改工作實踐來看,我認為仍存在一些問題或不足,如防范風險與業務發展擺布還不盡合理、職責分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標準還不夠清晰、整改結果報送質量仍需進一步提高等,在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進一步提高整改工作質量,全面消除各類違規問題帶來的風險,在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施,加以完善:
一、應進一步提高對整改工作的重視程度
內外部審計檢查發現問題整改工作是保證我行合規經營,防范各類風險的重要手段。隨著近年來,內外部審計、監管檢查工作力度的不斷加大,相關機構和業務條線部門應切實提高認識,克服“重發展、輕管理”的思想,合理擺布好兩者的關系,進一步完善組織機制,合理安排資源配置,細化責任分工,深入研究整改工作方法,確保整改工作的全面落實。
二、應進一步強化系統性整改措施,務必杜絕屢查屢犯
針對每項整改項目,建議條線部門和相關機構建立整改項目專題會議制度,認真對照上級行整改要求或審計檢查部門的管理建議、整改建議等內容,針對問題進行系統梳理和分析,注意對審計發現問題區分共性和個性,制定切實可行的舉一反三整改措施,提高系統性整改效果,堅決杜絕類似問題再次發生,避免因“就問題改問題”而導致的整改建議不落實或落實不到位的情況發生。同時,按照《工作人員違規失職處理辦法》和《輕微違規行為積分管理辦法》等相關文件要求,及時確認問題責任人,認真負責地做好認定和追究工作,充分發揮懲戒制度的警示作用。
三、應進一步提高整改報告質量
目前,內外部審計檢查項目較多,整改工作量較大,審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴格,各整改主辦部門和整改經辦行,應對涉及本條線、本機構的問題從發現之日起,盡早制定相應措施,抓緊落實整改,并嚴格按照報送要求和時限進行報送,避免發生遲報、漏報的情況。應切實提高整改工作報送質量,嚴格按報告要求撰寫整改報告及相關報表,其中對問題整改狀態的界定,要嚴格按照省分行下發的《關于明確內部審計發現問題整改狀態及整改完成率計算口徑的通知》,結合問題整改的實際情況,準確區分整改狀態,避免主觀臆斷,同時,在整改過程中,力爭做到完全整改,盡量避免出現“無效整改”等情況。