前言：我們精心挑選了數篇優質內審總結報告文章，供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發，助您在寫作的道路上更上一層樓。

第1篇

【關鍵詞】實驗室；管理體系；內部審核

1 領導重視，提高全員素質，增強全局意識

筆者曾做過這方面的了解，有些實驗室只是把內審工作做為一項迎接外審工作的不得不做的工作，對之重視不夠，所以內審質量不高，有效性不夠，要真正把內審做好，要領導重視，提高全員素質，增強意識。

1.1 認真學習，充分了解內審工作的目的、作用及重要性，提高認識

內部審核是管理體系中質量控制的不可分割一部分，是對管理體系運行是否符合管理體系文件要求進行審核，也是對管體系文件是否有效進行審核。內審工作不只是內審組的事情，它要靠實驗室全體共同協作完成的，提高內部審核的質量就要提高實驗室的整體認識，首先領導要充分認識到內審工作的重要性，并組織員工學習實驗室認證準則、相關的法律法規及體系內質量文件，使大家充分認識到實驗室內審工作的重要性，了解自己在內審工作的職責，這樣，不僅讓大家學到了更多的理論知識，還會將學到的知識認真貫徹落實到工作中去，達到了事半功倍的效果。

1.2 精心選拔內審員并不斷對加強內審員素質能力培養

內審員是實驗室內審的主體，他們的素質能力是實施有效內部審核的基礎和保障，所以，內審員必須是經過嚴格的挑選，首先內審員要具備一定理論知識和技術水平，熟悉所審核領域技術及相關知識，熟悉實驗室管理體系文件及技術操作；熟悉國家法律法規、各類標準；熟悉單位內部的管理狀況，同時還要具備良好的個人素質：敬業，正直、公正、具有敏銳的觀察力，流利的語言表達能力，縝密的綜合分析能力、準確的判斷力及良好的溝通協調能力，并且參加認可準則和審核要求、方法、技巧等知識的培訓，經考試合格取得證書具備從事組織體系內部審核資格。要保證管理體系運行的有效運行，內審員的素質能力就需要不斷的提高，內審員可以通過繼續接受培訓、自學、教學培訓、參加各種相關會議或其他相關活動等保持和提高個人素質、知識和技能；也可以通過不斷地參加內部管理體系審核來保持和證實其審核能力。

2 精心策劃，制定年度審核計劃和每次審核計劃

質量負責人需精心策劃年度的內部審核計劃，這是做好內部審核工作的關鍵環節。策劃應充分考慮實驗室的特點，如組織結構、工作特點、過程和內審員的知識能力結構、人員搭配等。通過切合實際的精心策劃，形成年度內審計劃，每年度的內部審核要求覆蓋與管理體系有關的所有部門、崗位。在審核計劃中應明確：審核范圍、審核依據、審核時機和頻度、審核部門、內審人員組成、審核資源保證、審核持續時間等。具體到每一次內部審核，應按年度計劃安排和內審程序規定詳細編制內審計劃再實施。特別是年度工作計劃和年度內部審核計劃制定時要統籌策劃，對關鍵人員承擔的工作量要仔細考慮。

3 做好審核前準備工作，為審核工作奠定良好的基礎

3.1 文件預審

文件預審是制訂抽樣方案的基礎。在現場審核開始前，審核組長一定要組織審核組成員審閱受審核部門的有關文件，才有可能制訂出合理的抽樣方案。文件預審的范圍要包括質量手冊、程序文件、相關作業指導書、質量控制計劃和記錄比如受審核部門的典型檢測報告，以及以前的審核結果和出現不符合的情況、相關方的抱怨記錄等。

3.2 編制內審檢查表

現場審核檢查表是抽樣方案的具體落實，是現場審核的重要工具，編寫檢查表的作用是：一是為內審員提供如何進行內審的指導（相當于內審工作指導書），二是彌補內審人員經驗不足所需的必要文件。三是防止審核覆蓋面不全或遺漏某些重要過程和區域，對內審人員有提示作用。四是防止審核中出現不公正、偏見，減輕審核人員心理負擔。五是使內審工作有序、按計劃進行，確保達到審核的目的。所以，編制檢查表是內審工作中的關鍵環節，檢查表編制的好壞直接影響內審的結果，編制檢查表一定要有針對性，應根據實驗室組織結構、檢測/校準項目、范圍、能力及過程特點進行編制。內審檢查表一般包括計劃審核項目、需尋找的證據、抽樣的方法和數量、完成該項檢查的時間以及所依據的文件要點。管理體系初建時，可采取由審核組長統一編制的方法；隨著管理體系的不斷成熟，應該由參加內部審核的內審員獨立編寫，但是所有內審員編寫的檢查表要經過審核組長統一審閱、批準后才能用于現場審核，必要時，可以組織審核組集體討論，以防止審核內容的遺漏或重復。檢查表的編制還應考慮使用者的經驗、知識能力，一般而言：（1）對于工作能力強和內審經驗較豐富者，可略為簡單。（2）對于新參加內審的人，因缺乏足夠的經驗，檢查表要更為細化一些。

4 編寫好內審報告和總結報告

審核報告是審核工作成果的集中體現，在內部審核策劃時應制定好審核報告的格式，確定內容和要求。編寫審核報告時應注意：（1）簡單明確，不宜過長，簡明扼要地敘述審核內容。（2）為了不跑題和遺漏內容，在預先策劃好的格式和內容的基礎上編寫。（3）要用典型的事實、數據說話。（4）對于不符合項的糾正和預防措施，不能就事論事，要以可操作、可控制、可評價為基本原則。（5）審核結論應與末次會議上結論一致。（6）對管理體系運行的有效性要作出客觀的實事求是的評價，對成功的方面給予肯定，對存在問題的方面提出改進的方向。每一次內部審核結束后，質量負責人應組織有關內審人員對審核情況作出全面分析評估并寫出總結報告，報告內容應包括：（1）內部審核年度計劃完成情況；（2）對不符合項進行分析，尋找原因；（3）對主要不符合的總結性說明及糾正措施完成情況；（4）對質量管理體系作整體評價；（5）對薄弱環節進行分析，提出改進建議；（6）為管理評審輸出明確信息，要把存在的主要問題和改進的方向明確。為管理體系的持續改進提供有力的證據。

5 結束語

實驗室管理體系內部審核是一項系統化、文件化的復雜驗證過程，涉及實驗室所有與檢測有關的部門、審核準則的所有要素，只有全體員工高度重視，積極配合，不斷學習加強自身隊伍建設，努力做好內審工作各個環節的工作，并在管理運行實踐中不斷摸索適合本單位實際工作的審核模式和措施，才能提高內部審核的有效性，確保質量管理體系的有效運行，使之處于持續改進之中。

第2篇

一,增強進修,更新審計觀念

內部審計任務肩負著對資金運作的監視與效勞本能機能,充沛發揚內審的本能機能效果,就要不時的增強進修,更新審計觀念.本年初,省教育廳下發了積極推進全省教

育系統內部審計任務具體轉型,促進我省教育事業又好又快開展的文件,經過進修使我們看法到:教育內部審計任務具體轉型是教育變革和開展情勢的需求.我們要積極探究內部審計轉型的路子和辦法,完成由傳統審計向治理+效益審計改變.為順應這一革新,做了以下幾方面的任務:一是加大宣傳力度,使人人認清情勢,盲目地成為審計任務轉型的理論者.二是更新審計內容,在年度任務中添加治理審計,效益審計的項目,使同志們能逐漸順應內部審計任務具體轉型后的任務要求.

二,以科學開展觀為指點,立異內審任務

在新的情勢面前,審計任務要順應科學開展觀的要求,也必需要轉型和立異.今年度中對我校的基建工程項目:綜合教育樓,實行樓進行了全進程跟蹤審計.用招招標的方法確定了中介機構;與中介機構簽署了托付合同;對內審人員進行了項目分工.在施工階段的跟蹤審計中,我們加大了全進程跟蹤審計的力度,參加了合同的征詢;首要資料的比價收購審計;工程進度款的審核;蔭蔽工程的驗收;已竣工程量的簽證驗收;工程改變確實認等主要環節.經過基建工程跟蹤審計,將工程項目造價節制由過后向事中,事前延長,做到了關隘前移,還為工程決算積聚了原始材料,以便獲得更佳的經濟效益.

三,審計任務展開狀況

參加招招標項目,物資收購驗收項目,維修工程驗收簽證項目160余項;監視簽署經濟合同

60余份;觸及資金近5000萬元.經過以上任務,充沛發揚了內審任務效勞與監視的本能機能,使我校的內審任務在維護財生意律,完美內部治理,進步經濟效益等方面發揚了主要效果.基建維修工程項目審計,全年共展開基建維修項目76項,個中:托付審計14項,自審項目62項.全年審計資金總額1939.83萬元,定案資金總額1832.16萬元,審減額

107.67萬元.一年中,在本人的任務崗亭上盡職盡責,用我們的辛勤任務為節省了很多資金.科研任務是高校開展的一項主要任務,我們集中力氣增強了對科研專項資金的搜檢和監視,展開科研經費審鑒7

項,使這些資金充沛發揚了應有的效益.依據指導的布置,對我校50年校慶捐贈資金和學生突發事情的費用列支進行了專項審計,按照財政治理方法和內部審計原則,腳踏實地,客觀公平的進行剖析,論證,提出了合理化的建議,寫出了具體具體的設計申報,為指導決議計劃供應了參考根據.共同完成了年關班子及中層小我審核任務;干部競聘的監視任務;人員雇用錄用任務;職稱評審監視任務;重生的登科任務;各類測驗的監視任務;各項評先樹優的考評運動.經過以上任務的參加,標準了做事順序,防止了不正之風.依據黨風廉政建立責任書,注重職業品德教育,不時強化廉政認識,對峙審計營業公開通明,發揚和堅持了審計人員的優越形象.強化審計營業,進步綜合審計任務才能.年中一切人員參與了管帳和審計持續教育培訓和測驗,并獲得了優異成果,為完成審計任務的轉型奠基了根底.

第3篇

第一步：商務對接

1.獲取項目

2.了解需求

3.對接相關資料

第二步：項目啟動

1.項目啟動會：梳理信息，召開項目啟動會（參與工作人員均需參與），確定工作節點。

芆第三步：概念設計

1.素材收集：背景調查、實地勘察、相關主題展館收集、需求調研

2.大綱梳理：根據調研結果，進行展館的定位、內容初步梳理，并整理出初步展示框架

3.大綱內審會：內部對大綱進行溝通，通過會議確認完善修改方向

4.概念設計：初步平面圖，意向圖/草圖

5.方案制作：以ppt的形式，將展示主題、內容框架與概念設計，按照一定邏輯進行方案制作與美化

6.方案匯報：提交客戶

第四步：初步設計

1.內容規劃（展廳大綱）：對概念內容框架進行擴展，內容填充，作為設計的內容依據

2.平面布局設計：根據大綱布置平面布局圖，完成兩版給甲方進行確認選擇（先內審，后交給甲方審核）

3.空間設計

4.設計方案匯報

第五步：投標、合同（該部分根據實際情況進行步驟調整）

1.招標工作

2.合同簽訂：

客戶過稿（電子版）——修改——確認。

3.跟進項目第一筆項目款付款進度

第六步：深化設計

1.布展大綱：對確認的大綱進行細化，完善平面展示內容（與甲方進行確認）

2.深化設計

3.施工圖制作

第七步：項目施工

1.供應商選擇：列出需求清單，對接供應商，確定供應商

2.現場施工對接：根據展廳空間，與施工人員現場對接施工細節

3.現場施工：內部空間拆改、硬裝、強弱電、管網、暖通、硬件、集成、多媒體、布展、軟裝等

4.內部驗收

5.客戶驗收

第八步：后續工作