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第1篇

為了切實做好2008年公司內部審計工作，充分發揮內部審計的整體功能和在促進企業加強規范管理、健全內部控制、提高經濟效益、維護合法權益等方面的積極作用，根據集團公司《關于編制2008年審計工作計劃的指導意見》的要求，結合公司審計工作的實際情況，現提出編制2008年審計工作計劃的指導意見。

一、審計工作的總體思路2008年是公司站在新的起點上，進一步深入貫徹科學發展觀，深化改革、優化管理、加快發展、構建和諧的重要一年。公司的內部審計工作要以科學發展觀為指導，全面貫徹落實“改革、調整、管理、創新、發展”的工作方針。一方面，審計工作本身要繼續深化改革，進一步完善審計管理體制，調整審計職能和人員結構，不斷強化審計管理，創新審計工作思路、手段和方法，促進內部審計又好又快發展；另一方面，要通過加強和改進審計監督工作，促使公司的工作方針在實際工作中的貫徹和落實，為公司不斷增強核心競爭力和盈利能力、加快發展服務。2008年的審計工作要認真貫徹落實科學發展觀，以風險為導向，以內控為主線，以維護企業權益、服務企業發展、增加企業價值為目標，突出重點，服務大局，講求實效，實事求是，突出管理和效益審計，強化控制力與執行力的審計，嚴格財務報告合規性和真實性審計。加強事前和事中審計，在進一步完善審計管理體制的同時，著力抓好審計基礎管理工作和審計隊伍建設。要通過強有力的審計監督工作，促進企業規范管理、健全制度、增強內部控制執行力，有效發揮審計的監督作用，為公司扎實推進持續有效和諧發展服務。

二、審計工作計劃的編制依據和原則

（一）編制依據。2008年的審計工作計劃編制工作，要以當年生產經營、改革發展與管理的中心任務為依據，同時結合各單位經營管理的風險評估情況及審計工作制度化、規范化要求科學予以編制。一是要優先安排好制度規定的審計項目，保證制度規定的審計監督工作得以落實；二是要根據各單位的實際情況，安排好相關審計監督工作，以促進公司發展戰略目標的實現；三是要貼近生產經營和改革、管理工作，圍繞領導關心的重大問題選擇和安排好審計項目，以促進公司經營管理和改革目標的實現，不斷提升經營管理水平；四是要根據歷史審計情況，對所屬單位的財務和經營管理工作進行風險評估。對風險較大的單位，要有針對性地加大審計監督力度，以防范風險和完善管理。

（二）編制原則。編制2008年的審計工作計劃，要堅持“抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞中心工作，抓住重點領域、重點單位、重點項目、重點環節、重點問題等開展審計監督工作。明年要把原油、成品油、物資裝備的采購、化工產品以及節能降耗、節水減排，固定資產投資和主要成本費用等作為審計監督的重點。2.求實效，就是審計工作計劃要注重實效。要通過科學安排審計項目，抓領導關心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結合，最大限度的發揮審計在維護公司或企業權益、防范經營管理風險、健全內部控制、提高經濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是審計計劃的安排要積極穩妥、量力而行、留有余地，要與審計力量相適應，堅持實事求是原則。計劃既不能安排得太滿，也不能安排得過松，要正確把握和處理好審計數量和質量的關系。4.上水平，就是審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面在安排審計項目計劃時，要注意把促進科學管理和提高水平作為審計監督工作的一項重要目標，并選擇、安排好有關審計項目和單位；另一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。

三、審計工作計劃的編制內容主要包括兩部分內容，即審計項目計劃和審計管理工作計劃。

（一）審計項目計劃應圍繞六大項目內容予以編制：1.經濟責任審計。此類審計項目應根據制度規定并接受人事部門委托予以編制。經濟責任審計具體可分為離任經濟責任審計和任中經濟責任審計兩類，要逐步加大任中經濟責任審計力度。2.管理和效益審計。此類審計項目應以加強和規范管理、提高效益為目標。擬選擇生產經營和管理中的突出問題、關鍵環節及因素或圍繞增收節支、防范風險等來安排。管理和效益審計既可以按專項安排，也可以按單位立項安排。3.財務收支或財務報告審計。此類審計項目應依據確保企業會計信息的真實性、合規性和對企業風險評估情況的目標，選擇風險較大和審計間隔時間較長的企業開展。有條件的企業還可適當安排財務決算同步審計試點。4.工程及固定資產投資審計。各派出機構根據相關制度規定，可安排工程投資及檢維修項目預（結）算審計。5.內部控制獨立審計評價。此類審計項目應按照總部有關規定的要求編制并適時開展。此外，圍繞領導關心的問題，可適當安排一些專項審計或審計調查項目。

（二）審計管理工作計劃應根據屬地單位審計管理工作實際情況和需要予以編制。審計管理工作計劃的主要內容包括：1.加強審計計劃管理和審計管理基礎工作方面的計劃。2.建立健全審計制度，加強審計工作規范化、制度化建設方面的計劃。3.加強審計業務審理，加強審計質量控制方面的工作計劃。4.加快審計信息化建設和運用審計信息化手段方面的工作計劃。5.加強審計隊伍建設和黨風廉政建設，提升審計人員綜合素質和水平方面的工作計劃等。

第2篇

一是明確編制主體，提高預算編制的計劃性和準確性。嚴格按照《預算法》的相關規定，將2014年的部門預算由財政部門發放軟件至各單位，由各單位完成部門預算編制工作再上報財政部門審核。各部門單位預算主體得到了進一步明確，各預算單位既是預算編制主體，也是預算執行和績效評價的主體，更是責任主體，更加注重按職能根據工作計劃來編預算，使預算安排和本職工作緊密結合，促進了部門預算觀念的增強，真正成為自己的預算，提高了編制的計劃性。

二是明確編制程序，強化預算執行管理程序化。 嚴格“二上二下” 規范程序，“一上”是各單位上報基礎數據，“一下”是財政部門根據單位上報的基礎數據測算并下達各單位的預算控制數，“二上”是各單位根據預算控制數編制本單位部門預算，并上報財政部門，“二下”是財政部門匯總各單位預算后形成草案報請縣人代會審查批準，再根據縣人代會批準的預算草案批復各單位部門預算。嚴格的時間要求，明確分工職責，規范的流程，提高了預算編制的程序化。

三是明確編制內容，提高預算編制的完整性和規范性。印發了《2014年襄垣縣部門預算編制辦法（試行）的通知》、《襄垣縣財政局關于做好2014年政府采購預算編制工作的通知》，全面細化與預算編制相關的機構、人員、工資、資產、項目等基礎性信息數據，充實信息內容，提高信息質量，要求政府采購預算和部門預算同步編制，并分別對其具體內容和編制規則作了詳細說明。印發了《襄垣縣財政結轉資金管理暫行辦法》和《襄垣縣預算單位財政撥款結余資金管理暫行辦法》的通知，實行零基預算編制，改變了以往基數加增長的分配，減少了預算編制的隨意性，切實提高財政資金使用效益。

四是實行全口徑預算管理，增強政府資金使用合力。全面加強政府資產、資源、資金管理，將行政事業單位各項政府性資金全部納入預算，統一管理，統籌安排。健全政府預算體系，加大政府性基金預算、社保基金預算、國有資本經營預算與公共財政預算銜接力度，促進四項預算互聯互通，統籌安排好政府各項收支。

五是規范基本支出供給政策，提高年初預算到位率。全面落實政府機構改革和事業單位分類改革要求，強化機構編制人員管理，加強對財政供養人員信息核查，嚴格控制財政供養在職人員總量，規范超編人員的定額公用經費供給。堅持正本清源，進一步完善基本支出定額體系，人員經費支出依據政策要在年初部門預算中足額安排，不留缺口，嚴格執行公用經費定員標準。推進以備選項目庫為核心的項目預算滾動管理，抓好項目建設及入庫項目的審核、論證、遴選及排序，加強項目儲備，建立預算編制、追加安排項目與備選項目庫有效銜接的聯動機制。2014年項目預算全面實施項目庫管理，年初預算和年中申報追加的項目預算均納入項目庫，按照輕重緩急，從備選項目庫中遴選。細化部門預算編制，提高年初預算到位率。

六是強化績效理念，提高財政資金配置和使用效益。20__年我縣財政支出管理績效綜合考評在全國名列132名，在全省名列第6名，受到財政部和省財政廳通報表彰。從2014年我們將績效理念融入預算管理全過程，逐步建立以績效結果為導向的預算資金分配模式，逐步建立評價結果與預算安排掛鉤機制，不斷擴大項目預算績效評價范圍，加強績效目標管理，強化績效結果應用，將績效結果作為預算安排的重要依據，無績效、低績效項目不予列入預算或調減預算，促進部門重視資金管理，切實提高資金使用效率。

第3篇

一、公司發展規劃編制領導小組組成人員如下：

組長：

副組長：  

成員:

二、公司規劃編制領導小組的主要工作內容：

1、公司的發展規劃主要內容為：

（1）企業現狀及機構設置、所屬企業情況

（2）公司戰略發展環境分析（行業環境、內部環境）

（3）公司戰略發展定位和描述

（4）公司戰略規劃發展目標

（5）規劃目標實施方案和保障措施

2、湘投燃氣（長沙）公司、能源分公司、衡陽項目部根據自己的業務情況及發展方向制定本公司的三年發展規劃，主要包括為并完善各項目情況及經營、財務數據，及時溝通相關信息。

3、經營管理部協同各項目公司確定經營方面的相關數據，并對各項目公司的發展規劃作出指導。

4、辦公室和人事黨群部根據公司的發展規劃綱要，擬定企業文化建設、人力資源配置等相關內容。

5、財務風控部對各項目的財務數據提供支持和幫助；安全環保部對于公司的安全管理工作提出相關的工作計劃，納入發展規劃實施方案的保障措施范疇內。

三、工作進度安排

1、9月30日之前，確定成立規劃領導機構，確立工作機制及工作日程。

2、 10月30日之前各部門及分公司完成相關規劃調研，并將各部門、分公司的三年發展規劃部分交至戰略投資部匯總。

3、 11月10日之前，完成我司規劃初稿。

4、 11月20日之前，完成專家評審及論證。

5、 11月25日之前，征求本公司董事會意見。

6、 11月底之前，完成規劃相關內容，將規劃草案上報集團領導小組。