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一、2013年主要工作情況

（一）2013年財政收支情況

1.2013年，全區地方財政收入預計完成376981萬元，完成年初預算100%，比上年增收40348萬元，增長12%。地方公共財政預算收入預計完成57599萬元，完成全年預算100%，同比增長11.5%。-2-2.2013年，財政總支出預計完成123408萬元，完成年初預算的100%，比上年增支160.6萬元，增長0.1%。其中:地方公共財政預算支出99241.3萬元，完成年度預算100%，增支2064.9萬元,增長2.1%。

（二）2013年重點工作

1.落實惠民補貼政策。積極落實財政涉農惠農“一卡通”補貼政策。截止至2013年10月，“一卡通”發放156567人次，發放補貼金額6281萬元。自實行改革以來，累計采集基礎信息人數43669人,累計發卡40040張，通過“一卡通”系統累計發放補貼475335人次，發放金額17127.9萬元。其中，組織發放糧食直補55萬元、農資綜合直補1088萬元。2.落實村級公益事業建設一事一議財政獎補政策。加快對獎補工作的審核，規范籌資籌勞程序，嚴把驗收關。截止至2013年10月，全區一事一議共籌資籌勞總額1254萬元，落實財政獎補資金627萬元，共涉及道路、水渠等公益事業建設等98個項目。

3.加大惠農支農力度。截止至2013年10月，農林水事務支出5464.4萬元，較上年增長18.8%。主要用于農田水利基本建設，發展設施農業，推進農業綜合開發，加強農業綜合生產能力建設，夯實農村經濟發展基礎。落實強農惠農政策，防范農業發展風險，減輕農民負擔，提高農民種糧積極性，增加農民收入。

4.促進教育均衡發展。截止至2013年10月，教育支出23029.5萬元，增長3.2%。保障義務教育經費，支持實施學校標準化建設，加快教育布局調整步伐，推進義務教育均衡發展。5.完善社會保障制度。截止至2013年10月，社會保障和再就業支出5380萬元，用于落實新型農村社會養老保險、城鎮居民養老保險、特困救助和優撫補貼等，提高就業者勞動技能，促進就業和再就業。

6.加大城鄉醫療衛生投入。截至2013年10月，全區醫療衛生支出8732.5萬元，同比增長8%。主要用于推進醫藥衛生體制改革，調整衛生資源布局，保障公共衛生應急能力建設等，今年已預撥2013年新型農村合作醫療基金3472萬元（包括中央、省、市補助資金2848萬元），確保了各項資金及時足額發放。

7.深化預算管理制度改革和預算績效評價。一是強化預算編制與支出執行聯動機制，改變部門預算編制方法，實行部門預算和專項預算批復雙軌制。二是做好預算編制和部門預算項目庫系統培訓工作，進一步推進部門預算工作。三是加大財政績效評價力度。以區政府和區政府辦的名義制定下發《關于印發財政支出績效評價實施意見的通知》和《關于成立區預算績效評價管理工作領導小組的通知》，選擇農村道路建設、綠色休閑慢行系統建設等代表性項目試行財政支出績效評價。

8.細化國庫集中支付改革。逐步將各類財政資金納入國庫集中支付范圍，建立起操作規范、運行良好的國庫集中支付制度體系。

9.全力推進政府采購改革。推行“和諧采購”和“陽光采購”，堅持采管分離，嚴格執行采購審批流程，使我區的政府采購工作各項規章制度逐步走向完善和規范，有效節約政府采購資金。2013年，預計預算采購資金約為586.5萬元，實際采購金額約為550.1萬元，通過監督和指導二次競價，節約政府采購資金35.8萬元,節約率達6.1%。

10.加大行政事業單位國有資產監管力度。一是以區政府的名義制定下發《行政單位國有資產管理暫行辦法》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》和《規范超標準配置資產審批程序的通知》。二是組織召開區屬國有企業負責人座談會。三是做好國有資產管理培訓班工作。截止至2013年10月，對區48個行政單位和30多個事業單位資產進行實地抽查，開展區屬11家國有企業基本情況調查，下達國有資產處置批復書38個，處置資產255件,賬面原值229萬元。

11.強化財政監督。抓好會計信息質量、公務員規定津貼補貼實施情況等日常性監督檢查和“小金庫”專項治理工作。截止至2013年10月，已發現12家企業有欠稅現象，欠繳稅款3826.95萬元，現已補繳稅款3612.62萬元，還有214.33萬元未入庫稅款目前正在催繳。同時，扎實開展非稅收入征繳等5項財政專項檢查，重點做好強農惠農專項資金的清理檢查，促進了財政資金安全、規范、有效使用。

12.加強財政隊伍建設。一是按照區委、區政府的統一部署，強化措施，扎實進行。二是針對存在問題、薄弱環節，財政干部要潔身自好，堅決杜絕“吃、拿、卡、要”，共同維護財政部門的良好形象。三是有針對性地組織學習培訓，鼓勵干部積極工作，為表現優異的干部提供發展平臺。四是堅持原則，敢于提意見和建議，保持溝通順暢，共同營造多元、民主、寬松的機關工作氛圍。一年來，雖然我局的工作取得了一定成效，但與區委、區政府的要求還有一定的差距，工作中也存在一些不足之處。一是財政收支矛盾仍很突出，財政收入發展乏力；二是財政資金的使用效益有待提高；三是公共服務保障能力需進一步加強。今后將高度重視這些問題，繼續以改革創新的辦法，努力加以解決。

二、2014年工作思路

2014年，我局將繼續堅持以科學發展觀統領財政工作，認真貫徹省、市和區經濟工作會議精神，緊緊圍繞國際旅游島建設的戰略部署和區委、區政府決策部署，充分履行職能，積極服務經濟社會發展，推動加快發展。

（一）強化收支管理，確保完成全年預算任務。一是加強對經濟運行的跟蹤監測，健全收入監控體系，支持配合稅務部門依法征收。二是積極涵養財源，建立財政收入穩定增長機制。三是規范非稅收入管理，依法健全財政收入均衡入庫機制。四是采取支出與預算編制掛鉤、定期通報、回收調整結余資金及績效考核等措施，提高預算支出的及時性、均衡性和有效性，較好完成財政支出預算任務。

（二）圍繞重點建設項目和民生工程，充分履行資金保障職能。一是全力落實“政府工作項目化”促進重點項目工作各項部署，積極爭取上級資金支持，強化資金籌措，確保區委、區政府各項重大決策的落實，確保重點項目順利實施；二是加大鎮域經濟支持力度，加大新農村建設支持力度，確保強農惠農政策落實到位；三是建立與財力增長相適應的教育投入增長機制，促進教育公平、教育均衡和教育質量提升；四是繼續加大“新農合”、“新農保”的資金保障；五是做好社會保障等專項資金的籌措工作，統籌城鄉社會保障體系；六是繼續積極發動和組織村民投入財政獎補工作，推動一事一議財政獎補工作再上新臺階。

（三）加大體制、機制創新力度，提高財政科學管理和水平。一是深化財政改革，創新和完善區、鎮財政體制，提高基層公共保障和服務能力；二是全面提高預算編制、執行和監督水平，完善項目庫管理制度，細化項目預算內容，積極推進預算績效管理，努力構建以績效為核心的財政預算編審和監督體系；三是加強地方公共財政收支執行分析；四是加強行政事業單位資產管理，做好國有資產處置和調配工作；五是繼續推進政府采購規劃化管理、信息化建設和監督檢查等方面深化創新。

（四）強化財政監督，發揮資金效益。一是強化財政監管，確保財政資金安全；二是認真履行財政監管職責，不斷完善和構建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財政資金使用監督機制；三是要多渠道籌集并及時撥付資金，大力推進重大建設項目和重點項目實施；四是要加強和規范行政事業單位國有資產管理。

（五）鼓勵爭先創優，強化隊伍建設。一是繼續落實省市財政系統的“作風轉變年”、“黨風廉政建設”、“機關效能建設”和整治“庸懶散奢貪”問題專項工作要求。二是加大干部培訓力度，拓寬干部培養渠道。三是嚴格執行各項規章制度，加強各級領導干部的管理，明確工作職責，健全監督-8-機制，合理調配人員，改進工作，提高效能。2013年，我局將繼續以科學發展觀為統領，緊緊圍繞國際旅游島建設的戰略部署和區委、區政府決策部署，繼續創新理財思路，提高理財能力，狠抓增收節支，深化財政改革，加強財政科學化、精細化管理，扎實推進“陽光財政”和“績效財政”建設，為促進經濟社會持續、穩定、健康發展做出積極貢獻。