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一、年預算執行情況

在市委、市政府的正確領導下，年全市財政工作按照市委二屆十次全會的部署和市人大二屆五次會議的決議以及《政府工作報告》的要求，堅持以服務環三戰略實施為龍頭，主動站位，主動呼應，主動謀劃，主動作為，財政總收入和地方級收入均超額完成全年收入目標任務，有力地支持了我市經濟社會發展。

（一）全市財政預算執行情況

1、全市財政一般預算執行情況。據快報統計，年全市財政總收入完成62.83億元，完成預算數調整的123.8%，比上年增長40.6%，其中：地方級一般預算收入完成40.51億元，完成預算調整數的129.7%，比上年增長47.1%。按現行財政體制計算，全市預算總財力65.04億元（含省轉移支付財力補助和調入資金等），比上年財力增加12.38億元。全市財政一般預算支出完成86.26億元（含省專款和上年結轉等），比上年預計增支16.93億元，增長24.4％。

2、全市政府性基金預算執行情況。全市政府性基金收入完成57.56億元，完成預算調整數的138.5%，比上年增收34.88億元，增長153.9％。全市政府性基金支出43.78億元，比上年增支21.09億元，增長93%。

（二）市本級財政預算執行情況

1、市本級財政一般預算執行情況。據快報統計，年市本級財政總收入完成7.91億元，完成預算調整數的110.2%，其中：地方級一般預算收入完成5.40億元，完成預算調整數的117.6%；按現行財政體制計算，市本級預算總財力8.26億元（含省轉移支付財力補助和調入資金等）。市本級財政支出為9.79億元（含省專款），比上年增加1.51億元，增長18.26%。

2、市本級政府性基金預算執行情況。市本級政府性基金收入20.98億元，完成預算調整數的187.7%，比上年增收15.42億元，增長2.77倍；市本級政府性基金支出9.87億元，比上年增支5.95億元，增長1.52倍。

以上快報數在決算編制中還將會有所調整，待決算編成后再報市人大常委會審議批準。

（三）年預算執行主要成效

1、財政收支規模再上新臺階。在“環三”戰略的實施和帶動下，全市國民經濟持續較快發展，財政收入同步實現又好又快的增長，財政支出規模不斷擴大，提前超額完成全年財政收入目標。

----全市財政總收入突破60億元大關，達62.83億元，增長40.6%；其中，地方級財政收入40.5億元，增長47.1%；收入增幅居全省各設區市之首。

----全市財政支出完成86.26億元，比上年增支16.93億元，增長24.4%，有力地保障了市委、市政府決策部署的貫徹落實。在年全市財政支出中,農林水事務支出12.0億元，增長31.4%；社會保障和就業支出10.6億元，增長9.9%；醫療衛生支出7.5億元，增長10.3%；教育支出19.6億元，增長21.1%；科技支出0.82億元，增長35.8%。

2、促進城市化工業化發展。抓住中央擴大和新增投資的有利時機，落實項目帶動、品牌帶動，統籌財力支持鐵路、公路、港口等重點基礎設施建設，做大做強中心城市，支持重點產業及優勢產業發展，促進產業集聚，拉動經濟持續增長。

----加大公共投資。進一步整合一般預算、政府性基金、預算外資金等各類財政性資金，重點支持鐵路、公路、港口等交通基礎設施建設，其中市本級新增投入4.49億元用于支持“五大戰役”建設。當年下達中央新增擴大內需投資資金3.18億元，加大對校舍安全工程、公益性投資項目配套等基礎設施的投入，帶動固定投資增長。

----做大做強中心城市。一是解決“出行難”的問題。市財政撥付配套308萬元，用于購置公交精品示范線路15部新車，開通師范學院新校區公交線路；投入800多萬元，建成鶴峰路公交停車場、東僑公交停車場(二期)，實現老年人免費乘車。二是加快垃圾場無害化處理。投入資金387萬元，用于單石碑垃圾堆放場改造項目；采用BOT模式推進城市生活垃圾焚燒發電廠項目；投入0.29億元回購貴岐山污水處理廠一期特許經營權，繼續推進中心城區污水管網建設；三是加強中心城市教育資源配置。投入建設資金0.22億元，改善市直中小學校舍條件；籌資0.14億元用于建設市機關幼兒園新園校區。四是加強群眾文體設施建設。爭取專項資金425萬元，用于改善藝術館、博物館、圖書館建設，籌資0.37億元投入市體育中心田徑場三面看臺項目建設。

----扶持產業發展。全市各類企業發展資金支出2.5億元，爭取中央、省中小企業發展和管理補助資金0.4億元，爭取企業技術創新、循環經濟項目、提升內涵、節能項目、電機電器博覽會等方面資金共計0.27億元，積極扶持企業發展。整合各項旅游資金和貸款貼息共0.17億元，促進旅游基礎設施改善，扶持旅游產業發展。

----擴大出口規模。全市各類外經貿扶持資金支出0.33億元，支持外貿企業拓展國際市場，市本級還新增安排外經貿發展專項資金238萬元，穩定企業信心，鼓勵開拓新興市場，提高出口競爭力。

3、集中財力改善民生。堅持以人為本，進一步調整優化支出結構，推進以改善民生為重點的社會事業發展。

----著力兌現工資改革政策。在兌現公務員規范津補貼政策的同時，集中財力保障我市兌現義務教育、公共衛生和其他事業單位績效工資政策。

----著力解決住房問題。全市共投入保障性住房建設支出0.78億元,現已建成保障房2545套，新開工建設保障房2419套，發放廉租住房租賃補貼2320戶，有效地改善了困難家庭和低收入家庭的居住條件。

----著力穩定市場物價。全市財政共投入菜籃子工程和副食品基地建設經費0.45億元，其中市級財政安排660萬元，分別用于17個菜市場等商業網點、市場建設和副食品基地建設；下達“萬村千鄉市場工程”補助資金443萬元；建成農家店300個，配送中心5個，爭取省級生豬基地補助資金，穩定市場物價。同時按每人每月25元的標準，向低保對象家庭發放副食品補助金，保障困難群體生活需求。

——著力解決就學問題。教育支出19.63億元，比增3.42億元，增長21.1%，其中投入資金3.03億元，用于全市校安工程166個重建項目；安排城鄉中小學生均公用經費統一標準支出1.35億元，受益學生39萬名；免費教科書支出0.25億元，受益學生25萬名；農村學校寄宿生生活費補助0.19億元，資助學生6萬名；籌資0.37億元用于農村義務教育寄宿制學校28個改造項目，面積達34390平方米，進一步完善各類學校“獎、貸、助、補、減”的助學體系。

——著力解決就醫問題。醫療衛生支出7.53億元，比增0.7億元，增長10.3%，主要用于醫藥衛生體制改革等方面支出。爭取資金943萬元，為全市43所鄉鎮衛生院配備基本診療設備，發放鄉鎮衛技人員津貼3703人1143萬元，發放村醫補貼2253人457萬元，穩定鄉村醫療隊伍。大力推進新型農村合作醫療工作，我市參合農民補助標準從每人每年80元提高到120元，縣級財政配套標準從每人每年20元提高到24元。全市行政村新農合覆蓋率達100%，參合農民234.4萬人，參合率95.9%。同時，穩妥解決2.9萬名關閉破產的國有、集體企業退休人員參加城鎮職工醫療保險，給予地方困難企業在職職工每人每年600元的醫保繳費補助，將我市6453名大學生納入城鎮居民醫保。

——著力解決就業問題。全市就業資金支出0.45億元，比上年增加869萬元，增長23.8%，全面落實小額擔保貸款，落實財政貼息、社保補貼、稅費減免等扶持政策，支持創業帶動就業；延長階段性緩繳社會保險費、階段性降低四項社會保險費率，穩定困難企業就業形勢。

4、支持三農協調發展。推進現代農業發展，全面落實強農惠農政策，促進農業增效農民增收。全市農林水事務支出12.03億元，比增2.87億元，增長31.4%。同時，積極向上級財政爭取各類專項資金3.96億元。

----推進農業發展。下達現代農業生產發展資金0.36億元，市本級安排專項經費1000萬元，支持小型農田水利、水毀工程修復和病險水庫建設，繼續加強農業基礎設施建設；安排專項資金300萬元，支持農業生態建設。

----推進農村建設。市本級共安排“造福工程”專項補助資金1000萬元，進一步加強安置點基礎設施配套建設；安排社會主義新農村示范村建設資金110萬元，安排扶貧專項資金155萬元，集中用于28個市級扶貧開發重點村的基礎設施建設和發展生產。

----推進綜合改革。全省村級公益事業“一事一議”財政獎補試點縣由2個縣擴大到8個縣，申報項目798個，籌資籌勞總額達1.1億元，申請財政獎補資金0.44億元，帶動村集體投入金額0.16億元，社會捐贈贊助0.27億元，整合財政支農資金0.33億元，其它投入金額0.25億元，預計實現總投資2.56億元，受益范圍覆蓋798個行政村，受益村民達118萬人。

----落實強農惠民政策。兌付家電和汽車、摩托車下鄉補貼1.02億元，家電以舊換新資金0.15億元，汽車以舊換新資金925萬元；兌現石油價格改革財政補貼資金1.5億元，補助漁業、林業、城市公交、農村客運、城市出租車、島際和農村水路客運等行業；兌現良種補貼政策資金0.24億元，并擴大了農機購置補貼的種類。

五、推進科學精細管理。大力推進財政管理科學化精細化，扎實做好財政基礎工作和基層建設。

----深化部門預算改革.統籌安排預算內外資金和政府性基金，除專項收入按規定列收列支以外，各項行政事業性收費和罰沒收入實行收支脫鉤，提高項目支出細化率，不斷規范財政預算分配。

----推進國庫集中支付改革。繼續完善市本級國庫集中支付改革，財政直接支付占國庫集中支付資金總額的比重達48.7%，比上年增長56%，直接支付范圍進一步擴大。縣級財政國庫集中支付改革穩步推進，將于年基本完成縣級國庫集中支付改革任務。

----不斷完善政府采購。建立政府采購電子化平臺，不斷加大公開透明度；全市政府采購預算金額為2.18億元，實際中標金額為1.97億元，節約資金0.21億元，節約率達9.6%。

----執行厲行節約八項規定。全市共壓縮行政事業經費3660萬元，其中壓縮公款出國(境)經費22萬元，壓縮車輛購置及運行費用支出945萬元，壓縮公務接待費支出1167萬元，壓縮水油電費等支出282萬元。

----強化財政監督檢查。開展強農惠農資金監督檢查，統計梳理2007-年各項強農惠農資金10.27億元。牽頭組織開展清理“小金庫”專項檢查，共清查單位667個。開展行政事業單位和企業會計信息質量檢查，共清查各類違規金額357.6萬元，有力維護了財經政策的落實。

上述工作成效得益于各級黨委、政府的正確領導，得益于人大的依法監督和政協的民主監督，得益于社會各界的關心、理解和支持。但財政運行中也存在著一些需要解決的問題：我市財政收入總量小，財力仍然比較緊張，公共服務保障能力有待進一步提高，財政監督有待進一步加強。這些問題將通過今后的發展和工作的改進逐步解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。

二、期間全市財政工作情況

年以來，是全市財政收入增幅最高，支出規模擴張最快，公共財政體制改革力度最大，群眾獲得實惠最多的時期。我市不斷壯大的財政實力，是我市經濟社會快速發展的直接反映，是我市綜合實力持續增強的集中體現，為全面推進環三都澳區域發展奠定了堅實的物質基礎。

----財政實力顯著增強。期間，全市財政總收入累計完成206.5億元，比期間累計增收130.9億元，增長2.7倍，年均增長25.3%，高于同期GDP增幅11.4個百分點。其中，全市地方級財政收入累計完成128.2億元，比期間累計增收79.3億元，年均增長26.2%，是1994年分稅制改革以來增長最快的時期。財政收入質量不斷提高。與期間相比，期間全市財政總收入占GDP的比重提高了2.1個百分點；全市稅收收入占財政總收入的比重提高了8個百分點。

----服務經濟發展大局。期間，全市財政支出累計達294.5億元，年均增長27.3%；是期間的2.8倍，有力支撐全市經濟發展。五年間，全市加大政府投資力度，統籌預算內外資金和地方政府債券資金，集中力量建設溫福、武、古等一大批重要的鐵路、公路和港口項目，為經濟跨越打好基礎；累計安排招商引資支出0.35億元，對接大唐火電、核電等央企重大項目落地；累計安排各類企業發展資金支出7.7億元，促進企業技術進步和產品結構調整以及鼓勵支持企業實施品牌戰略；累計安排外貿扶持資金0.23億元，提高出口企業競爭力；安排旅游產業資金0.62億元，促進旅游基礎設施改善，支持旅游業迅速崛起。

----有效保障民生需要。期間，全市教育投入累計達66.8億元，比期間增長2.56倍，每年增幅均高于同期財政經常性收入增幅；科技支出累計達2.45億元，文化體育等事業發展投入累計達3.4億元，全面推進科教強市戰略，支持城鄉文體事業協調發展；全市公共衛生投入達24.8億元，健全和提高醫療衛生服務能力；全市財政社會保障累計投入41.2億元，不斷完善社會保障體系，加強再就業工作。期間，農村稅費改革轉移支付支出達12.5億元，廢止農業稅以及專門面向農民征收的行政事業性收費和政府性基金；同時全市財政支農支出累計達33.4億元，實現對農業、農村和農民的綜合支持。

----財政改革不斷深化。期間，全市財政部門深入貫徹落實“財政管理科學化精細化”的精神，扎實推進各項財政管理改革，管理水平不斷提高。全市提前兩年完成全省財政部門預算改革任務，年初預算細化率逐年提高，支出進度逐步加快，結余結轉規模逐步下降；國庫集中支付制度改革將提前一年完成省定任務，強化預算執行管理；政府采購電子化平臺不斷完善，積極穩妥開放市場；不斷強化財政票據電子化改革，有效規范非稅收入管理；財政監督檢查“小金庫”、會計信息質量的力度不斷增強。

三、全市財政“十二五”規劃的主要目標

（一）財政收入主要目標

----全市財政總收入年均增長25%，到2015年達190億元以上，占國內生產總值的比重達12%，比年提高3.5個百分點。

----全市地方級財政收入年均增長25%，到2015年達120億元以上。

(二)財政支出主要目標

----全市財政總支出（不含省專上年結余，下同）年均增長13.8%，到2015年達130億元以上。

----三農、教育、科技、衛生和社保等重點支出高于財政經常性收入增幅。

(三)財政收支平衡目標。全市財政收支平衡并略有結余，政府債務規模與經濟發展水平相適應。

(四)大力推進財政改革。部門預算、國庫集中收付、政府采購等制度改革繼續深化，預算編制、執行、監督和績效評價有機結合的機制不斷健全，財政監督管理工作持續強化，鄉鎮財政管理水平有效提高，地方政府債務管理日趨規范，地方財政風險得到有效防范，財政管理信息化建設進程進一步加快。

四、年全市財政預算草案

（一）全市代編預算

根據年各縣(市、區)上報未經同級人大審批的預算草案匯總，全市財政一般預算總收入安排73.55億元，比上年完成數增長17%，其中：地方級財政收入安排47億元，比上年完成數增長16％。按現行財政體制計算，全市預算總財力預計67.4億元；全市財政一般預算支出預計安排68.94億元，年初預算缺口預計1.54億元。

全市政府性基金收入預算安排49.55億元，比上年預計完成數減少8.01億元，下降13.9％；政府性基金支出預算相應安排49.55億元。

（二）市本級預算

年，市本級財政總收入安排8.18億元，比上年完成數增長3.4%，扣除年收入中一次性收入，同口徑對比增長15.2%。其中：一般預算收入安排5.11億元，扣除年收入中一次性收入，同口徑比年完成數增收0.52億元，增長11.4%。按現行財政體制計算，市本級預算總財力為8.57億元（含省轉移支付財力補助和調入資金等）；市本級一般預算支出安排8.57億元（含市本級成品油稅費改革轉移支付專項補助），比上年年初預算數增長25.5%，收支相抵后當年財政收支平衡。

市本級政府性基金收入預算安排10.24億元，比上年完成數減少10.74萬元，下降51.2％；市本級政府性基金支出預算相應安排10.24億元。

年是全市“十二五”規劃的開局之年，也是站在新的起點上推動我市“后發趕超、跨越發展”的第一年。從總體上看，年經濟回升向好的勢頭將進一步鞏固，但面臨的經濟形勢仍然較為復雜，財政收支矛盾仍將十分突出。為確保完成全年財政預算目標任務，全市財政工作將按照市委二屆十一次全會的部署，認真落實《政府工作報告》提出的各項任務，以繼續實施積極的財政政策為契機，進一步統籌安排，調整優化支出結構，努力為環三都澳區域發展提供財力保障。重點要抓好以下工作：

1、堅持科學發展，促進經濟發展方式轉變。

進一步發揮財政職能，促進經濟結構調整和增長質量的提高，大力培植財源，推動經濟又好又快發展。

----堅持項目帶動。安排重點項目前期經費1000萬元，推進項目規劃、建立項目儲備庫等前期工作，爭取大中型企業落戶我市，加快臨海產業發展。

----促進產業提升。安排上市企業發展資金500萬元，引導和鼓勵企業充分利用資本市場，加快轉變發展；安排中小企業發展專項資金300萬元，促進企業實施技術改造、節能減排，加快產業升級，支持中小企業可持續發展。

----增強商貿活力。安排招商及電機電器博覽會經費700萬元，用于招商活動及促進電機電器產品推介，擴大品牌知名度；安排旅游產業發展經費200萬元，提升我市旅游品質，促進旅游產業發展；安排外經貿發展專項資金100萬元，重點扶持我市外經貿企業轉變結構，擴大出口。

----支持自主創新。安排科技專項經費650萬元，比上年增長28.2％，重點支持科技創新項目，加快各類科技創新平臺建設，鼓勵企業通過技術改造實現產業升級；完善企業技術創新的投融資機制。

2、著力改善民生，推進和諧社會建設

把保障和改善民生作為財政工作的出發點和落腳點，積極落實各項惠民政策，加大民生投入保障力度，確保市委市政府為民辦實事項目的全面落實。

----堅持教育優先發展。安排教育支出1.1億元，增長20.4%。全面落實城鄉義務教育階段“兩免一補”政策，落實中小學生均公用經費定額標準；加大職業教育支持力度；不斷完善普通高校、高等職業學校家庭經濟困難學生和中等職業學校學生助學體系。

----加強公共衛生建設。安排醫療衛生支出0.56億元，增長4.4%，重點落實人均基本公共衛生服務經費將提高到年人均20元，將基層醫療機構實施國家基本藥物零差率銷售試點范圍擴大到60%，完善鄉鎮衛生院衛技人員和村醫經費保障機制。

----完善社會保障體系。安排社會保障支出0.89億元，增長19.6%。繼續提高離休人員（含5.12退休人員）“兩費”保障支出，切實保障離退休人員、失業人員、城鄉低收入群體、優撫對象等的基本生活；安排再就業補助支出100萬元，通過公益性崗位補助、社會保險補貼等方式，重點扶持大齡下崗失業人員和特殊困難群體就業。

----改善困難群眾居住條件。安排住房保障支出0.22億元，增長15.0%。通過租賃補貼、實物配租和建設廉租房等方式，支持逐步解決城市低保對象和低收入群體住房困難問題。

3、注重統籌兼顧，推動農村協調發展

通過有效配置財力資源，繼續加大“三農”綜合扶持力度，努力促進農業發展和農民增收。

----繼續加大支農投入。農業支出安排0.37億元，增長11.3%。其中：支持農業基礎設施建設安排1000萬元，主要用于重點水源工程、小型農田水利、病險水庫除險加固等項目建設；農業專項資金安排700萬元，重點扶持茶葉、食用菌、水產品等品種改造和深加工，提高農業附加值，促進農民增收。政府性基金安排1800萬元，用于植樹造林。

----推進農村基礎設施建設。政府性基金支持扶貧開發安排1265萬元，主要用于地質災害點搬遷及“造福工程”和農村扶貧、新農村建設補助。

----落實強農惠農政策。全面落實糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼、農機具購置補貼和家電、汽車摩托車下鄉，以及家電、汽車摩托車“以舊換新”等各項強農惠農政策資金。

4、堅持有保有壓，提高基本公共服務保障能力

堅持“統籌兼顧、有保有壓”的原則，努力控制和壓縮行政成本，逐步提高基本公共服務保障能力。

----保障正常運轉。安排一般公共服務支出2.15億元，確保機關事業單位正常運轉。

----提高公共安全保障水平。安排公共安全支出1.55億元，占一般預算支出18.1%，增長8.3%，其中：公檢法司項目支出安排8374萬元，用于提高政法機關人均公用經費保障標準，重點加強公檢法司系統辦案經費、業務裝備和基層硬件建設。

----促進文體事業發展。安排文化、體育和廣播傳媒等各項支出1215萬元，增長5.9%，健全公共文化和全民健身服務，讓人民群眾共享文化事業發展成果。

----支持環境生態建設。安排節能環境保護支出1147萬元，增長14.8%，加大節能減排和環境治理。

----大力壓縮一般性開支。繼續嚴格執行中央、省、市關于厲行節約的有關規定，落實好公務購車和用車經費、會議費、接待費、出國經費等“四費”壓縮的相關規定，努力節約財政支出。

5、積極改革創新，不斷提高財政管理水平

深化財政改革，規范財政運行，全面加強財政科學化、精細化管理，完善公共財政體系建設。

——嚴格預算執行。認真落實財政部和省財政廳關于預算外收入納入預算管理的有關工作，確保收入及時足額上繳國庫，進一步提高地方預算的完整性。加強對經濟運行情況的監測分析，密切跟蹤財稅改革情況，適時調整和完善政策措施。嚴格執行預算，一方面嚴格執行年初預算不突破，做到“有預算不超支、無預算不開支”；另一方面，嚴格控制年中不追加，非因特殊原因，預算執行過程一律不追加預算支出。繼續清理結余結轉資金，統籌財力用于市委、市政府的重大決策支出。

——強化財政基礎管理。建立財政預算編制、預算執行、財政監督、績效評價“四位一體”的管理框架，加快財政信息化建設，進一步推進財政管理科學化精細化，提高財政管理水平和效率。加強鄉鎮財政建設，健全鄉鎮財政機構，強化鄉鎮財政監管職責，加強對鄉鎮財政的指導和管理，加強涉農補貼資金管理和惠民惠農資金落實情況的監督檢查。

——加強地方政府性債務管理。做好各級政府性債務余額的清理核實工作，落實償債資金來源，根據財力和債務規模等情況，逐步建立政府債務還貸準備金制度。嚴格規范地方政府舉債行為，繼續做好地方融資平臺公司的管理工作，防范財政金融風險。

——加強財政監督。建立財政監督機構與預算管理機構之間的工作協調機制和信息共享制度，提升財政監督合力。繼續開展重大財稅政策實施情況和財政專項資金檢查，保障政策有效落實。深化“小金庫”治理工作，探索建立防治“小金庫”的長效機制。加強預算單位實體賬戶資金監管，提高資金使用效益。繼續開展會計信息、會計師事務所執業質量檢查。

各位代表，新的一年，我們將在市委、市政府的正確領導下，全面落實科學發展觀，自覺接受人大的依法監督和政協的民主監督，進一步加強自身建設，轉變工作作風，開拓進取，扎實工作，為推進環三都澳區域發展做出新的貢獻。